2020年祁东县鸟江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 祁东县鸟江镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县鸟江镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）基本情况

1、主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

（10）承办县人民政府交办的其它事项。 

（二）人员情况

2020年本单位年未实有人数71人，比上年增加了2人，人员变化的主要原因是：机构改革，职能转变以及人员调整。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县鸟江镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队

（二）决算单位构成。祁东县鸟江镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有祁东县鸟江镇人民政府本级。

第二部分 
2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1772.17万元。与2019年相比，增加1300.50万元，增长275.72%，主要是因为乡镇机构改革的推行，原七站八所归属政府统一管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1772.17万元，其中：财政拨款收入1772.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1772.17万元，其中：基本支出1388.42万元，占78.34%；项目支出383.75万元，占21.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1772.17万元，与2019年相比，增加1300.50万元,增长275.72%，主要是因为乡镇机构改革的推行，原七站八所归属政府统一管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1554.17万元，占本年支出合计的87.70%，与2019年相比，财政拨款支出增加1097.50万元，增长240.33%，主要是因为乡镇机构改革的推行，原站所人员并入所属政府统一管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1554.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.18万元，占34.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.19%;社会保障和就业（类）支出123.12万元，占7.92%;卫生健康（类）支出68.35万元，占4.40%;节能环保（类）支出29.00万元，占1.87%;城乡社区（类）支出5.00万元，占0.33%;农林水（类）支出629.76万元，占40.52%;资源勘探工业信息等（类）支出62.00万元，占3.99%;住房保障（类）支出91.76万元，占5.90%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为687.5万元，支出决算数为1554.17万元，完成年初预算的226.06%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为534.17万元，支出决算为438.11万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中减少相关支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）   其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.14万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的74.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动减少养老保险开支。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加其他就业补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况追加义务兵优待开支。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况追加退役士兵安置开支。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.08万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的70.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位医疗开支。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村环境保护支出。

20、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加小城镇基础设施建设。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加农业生产发展。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

25、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加对村集体经济组织的补助预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

30、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

33、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.11万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的64.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动减少住房公积金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1388.42万元，其中：人员经费881.49万元，占基本支出的63.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费506.93万元，占基本支出的36.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少28.57万元，减少28.57%,减少（增长）的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是上级部门和单位及相关单位间交流工作情况及相关部门检查指导工作发生的接待支出，因公接待上级机关、来单位调研、检查、督查、交流及汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入218.00万元；年初结转和结余0万元；支出218.00万元，其中基本支出0万元，项目支出218.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算，加强了财政资金的管理，提高财政资金使用的效益，做到了专款专用，收支平衡，保证了单位的正常运行，按要求完成了当年的绩效评价工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出506.93万元，比年初预算数减少27.87万元，降低5.21%。主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费1.55万元，用于召开30会议，人数500人，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

祁东县鸟江镇2020年决算

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