2021年鸟江镇财政预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

（一）基本情况

1、主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

（10）承办县人民政府交办的其它事项。 

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县鸟江镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队

（二）决算单位构成。祁东县鸟江镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围只有祁东县鸟江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算  687.5 万元，其中，一般公共预算拨款  687.5 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 435.82万元，主要是机构改革导致人员增加，经费开支增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 687.5万元，其中，一般公共服务  687.5万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术   0万元。支出较去年增加435.82万元，主要是机构改革导致人员增加，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 687.5 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 687.5  万元，其中：1、一般公共服务支出534.17万元。

2、社会保障支出68.14万元。

3、医疗卫生支出34.08万元

4、住房保障支出51.11万元。

主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，有关项目支出的预算资金没有纳入年初预算中来。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算   0万元，其中，科学技术支出 0  万元，占   0 %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %；具体安排情况如下：本部门没有政府性基金预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费  687.5万元，比上年预算增加435.82万元，上升 173.16 %，主要是全县机构改革，导致单位预算人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为5.62万元，其中，公务接待费5.62 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费   0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年有所减少，主要是响应国家号召压缩财政开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 5.62  万元，拟召开  80会议，人数 920 人，内容为农业发展、乡村振兴、党建等相关事项开支；培训费预算   3.75万元，拟开展   50培训，人数1600 人，内容为农业农技等；拟举办  1 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  687.5 万元，其中，基本支出 687.5万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

    部门预算表：见附件

       鸟江镇2021年预算公开表

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