一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2．机构情况

2020年本单位有10个部门，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、。

3．人员情况。2019年本单位年未实有人数28人，比上年变动了（增加或减少）28人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入252万元，比上年增加252万元，增长9.42%,增减变化的主要原因是：核实无误。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算252万元，比上年增加252万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为471.669281万元。

2019年，本部门年初预算支出252万元，比上年增加252万元，增长9.42%，增减变化的主要原因是：核实无误。其中：基本支出年初预算252万元，比上年增加252万元，增长0%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成472万元，比上年增加472万元，增长16.74%。主要原因是：核实无误。其中：一般公共预算财政拨款收入完成457万元，比上年增加457万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：核实无误；；政府性基金财政拨款收入完成15万元，比上年15万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：核实无误；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2019年，本部门支出472万元，比上年增加68万元，增长16.74%；变化的主要原因：核实无误。其中：基本支出完成457万元，比上年增加61万元，增长15.31%，变化的主要原因：核实无误。项目支出15万元，比上年增加7万元，增长87.5%；变化的主要原因：核实无误。人员经费完成199万元，比上年减少126万元，下降38.77%，变化的主要原因：核实无误；公用经费完成258万元，比上年增减186万元，增长(下降)260.81%，变化的主要原因：核实无误。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成70,000元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成70,000元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成115,000元，比上年增减0元，增加下降0%。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成16,961元，比上年增减0元，增加下降0%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（三）年末结转和结余情况。

2019年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。

三、资产负债情况分析

2019年末资产5,185,783.71元，比上年增加1,406,853.57元。

2019年末负债0元，比上年增减1,456,056.99元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

祁东县鸟江镇2019年决算报表

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