2022年祁东县鸟江镇人民政府决算公开
目 录
第一部分 2022年祁东县鸟江镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 2022年部门概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；
（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务设，促进村民委员会民主自治；
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县鸟江镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。祁东县鸟江镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围只有祁东县鸟江镇人民政府本级。
第二部分 2022年部门决算
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1875.86万元，与上年相比减少23.85万元，减少1.26%。2022年度支出总计1875.86万元，与上年相比减少23.85万元，减少1.26%。收入和支出较上年减少，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1875.86万元，其中：财政拨款收入1844.56万元，占98.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入31.31万元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1875.86万元，其中：基本支出944.88万元，占50.37%；项目支出930.99万元，占49.63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1844.56万元，与上年相比减少55.15万元，减少2.9%。2022年度财政拨款支出总计1844.56万，与上年相比减少55.15万元，减少2.9%。收入和支出较上年减少，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1675.84万元，占本年支出合计的89.34%，与上年相比，财政拨款支出增加233.41万元，增长14.18%，主要是因为2022年本年度项目增加，经费开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1675.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出831.47万元，占49.62%；公共安全（类）支出25.36万元，占1.51%;教育（类）支出6.85万元，占0.41%；科学技术（类）支出84.76万元，占5.06%;文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.3%;社会保障和就业（类）支出221.51万元，占13.22%;卫生健康（类）支出54.92万元，占3.28%;节能环保（类）支出18.94万元，占1.13%;城乡社区支出（类）支出50.48万元，占3.01%;农林水支出297.43万元，占17.75%;交通运输支出（类）支出4.1万元，占0.24%;住房保障支出（类）支出61.72万元，占3.68%;灾害防治及应急管理支出（类）支出3.3万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为712.74万元，支出决算数为1675.84万元，完成年初预算的235.13%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加人大事务行政运行支出。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初算数的主要原因是工作需要年中追加政协事务行政运行支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为561.18万元，支出决算为704.79万元，完成年初预算的125.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加行政运行支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加一般行政管理事务支出。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加信访事务支出。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加财政事务行政运行支出。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加财政事务一般行政管理事务支出。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要年中追加财政事务其他财政事务支出。
12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加纪检监察事务行政运行支出。
13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加群众团体事务行政运行支出。
14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加党委办公厅行政运行支出。
15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加统战事务行政运行支出。
16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加其他共产党事务支出。
17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加市场监督管理事务支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加其他一般公共服务支出。
19、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加公共安全行政运行支出。
20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加强制隔离戒毒行政运行支出。
21、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加其他公共安全支出。
22、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加小学教育支出。
23、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加科学技术支出。
24、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加科普活动支出。
25、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加其他科学技术支出。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加文化旅游体育与传媒支出。
27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加社会保障和就业支出。
28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.77万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加社会保障和就业支出。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为68.82万元，支出决算为75.27万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。
31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加义务兵优待开支。
32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加社会福利事业支出。
33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加其他社会保障和就业支出。
34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加基本公共卫生服务支出。
35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加重大公共卫生服务。
36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加突发公共卫生事件应急处理支出。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年预算数持平。
38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加事业单位医疗支出预。
39、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水体支出。
40、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他环境保护管理事务支出。
41、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡社区一般行政管理事务支出。
42、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出。
43、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病虫害控制支出。
44、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业结构调整补贴支出。
45、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他农业农村支出。
46、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加动植物保护支出。
47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他水利支出。
48、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.97万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村级公益事业建设的补助支出。
50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助。
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村集体经济组织的补助。
52、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他农林水支出。
53、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他公路水路运输支出。
54、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他资源勘探工业信息等支出。
55、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加公共租赁住房支出。
56、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.61万元，支出决算为51.61万元，决算数与年初预算持平。
57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加自然灾害救灾补助。
58、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他灾害防治及应急管理支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出943.26万元，其中：人员经费628.84万元，占基本支出的66.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费314.42万元，占基本支出的33.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年持平。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数相等，与上年持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组85个、来宾676人次，主要是接待省市县各上级单位来我镇调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入168.72万元；年初结转和结余0万元；支出168.72万元，其中基本支出1.62万元，项目支出167.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算安排。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算安排。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算安排。
5、城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算安排。
九、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇政府牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
3、评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为90分，评价等级为良好。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的主要问题
在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的要求相比，还存在一些不足和问题，主要体现在以下几个方面：
（1）镇域经济特别是商贸发展滞后，市场人气不旺，村级集体经济收入短缺。
（2）乡村振兴战略未全面启动，农村基础设施建设有待加强，农村人居环境整治进展不平衡。
（3）少数镇村干部思想观念落后，履职不力，作风欠实，工作闯劲干劲不足。
（4）财务管理欠规范，制度执行不力，业务人员不足导致财政工作相对滞后。
改进措施：
针对以上存在的问题，应把握以下重点：
1、聚力"三农"服务，不断夯实农业基础。持续"压单扩双"扩大优质稻、双季稻种植面积，大力调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色，突出推进稻米、油茶、蔬果等产业品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一大批农业大户，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。
2、聚力乡村振兴，拓展发展新空间。落实好水、电、路、厕等基础设施改造整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，实施"碧水青山蓝天"工程，深入开展农村环境综合整治，大力建设"美丽乡村、幸福家园"，优化人居环境，抓好污水处理厂建设，抓好"三边"绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林和河库长制改革成果，加大封山育林、荒山造林力度，加强水源地保护，打造生态秀美、美丽宜居乡村。
3、聚力项目建设，厚植发展新潜力。保障促进我镇发展的重点项目落实基地，加快推进公路提质改造、政府公租房、集镇污水处理设施、垃圾中转站、等项目建设，极力优化营商环境，加大招商引资力度，厚植发展浩力，努力实现鸟江"宜居、宜业、宜游"的新突破。
4、加强基层组织建设，打牢执政基础。以党建工作为引领，狠抓制度建设，夯实工作作风，强化干部管理，确保农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，形成齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。
5、严格财政纪律，规范财务管理。明确业务人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和规范性。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出316.03万元，比上年决算数98.29万元增加217.74万元，增长221.52%。主要原因是：本年度项目支出错入基本支出日常公用经费。
（二）一般性支出情况
2022年本部门开支会议费6.5万元，用于召开单位内外部工作部署、改革配套政策解读、全镇机关事务会议，人数30人，内容为内部动员工作内部控制工作等；开支培训费3.5万元，用于开展学习党员贯彻党和国家精神培训，人数20人，内容为本级人事工作培训、办公室业务培训、局党组理论学习中心组学习、政策解读培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额255.3万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出205万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额255.3万元，其中：授予中小企业合同金额255.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是街道清洁用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
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