祁东县鸟江镇人民政府2023年部门预算公开

目 录

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算"三公"经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据主要职责鸟江镇人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内高机构。"六办"即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

鸟江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有鸟江镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算807.30万元，其中，一般公共预算拨款807.30万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。收入较去年增加94.56万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算807.30万元，其中，一般公共服务640.26万元，社会保障和就业支出73.98万元，卫生健康支出37.58万元，住房保障支出55.48万元。支出较去年增加94.56万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算807.30万元，其中，一般公共服务支出640.26万元，占79.31%；社会保障和就业支出73.98万元万元，占9.16%；卫生健康支出37.58万元，占4.66%；住房保障支出55.48万元，占6.87%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数807.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

按部门经济分类支出情况

1、2023年工资福利支出预算为703.15万元，具体包括：基本工资285.41万元、地方津贴补贴114.52万元、奖金23.78万元、绩效工资98.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.98万元、 职工基本医疗保险缴费37.58万元、住房公积金55.48万元、其他社会保障缴费2.96万元。

2、2023年一般商品和服务支出预算为102.95万元，主要包括办公费24万元、印刷费10万元、水费1.4万元、电费8万元、会议费9万元、培训费6万元、公务接待费8万元、其他交通费用16.55万元、其他商品和服务支出20万元。

3、2023年对个人和家庭的补助预算为1.2万元，全部为其他对个人和家庭的补助。

按政府经济分类支出情况

1、机关工资福利支出703.15万元，主要包括工资奖金津补贴522.18万元、社会保障缴费114.52万元、住房公积金55.48万元、其他工资福利支出10.96万元。

2、机关商品和服务支出102.95万元，主要包括办公经费59.95万元、会议费9万元、培训费6万元、公务接待费8万元、其他商品和服务支出20万元。

3、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，2023年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，2023年本部门无政府性基金安排的支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费102.95万元，比上年预算增加23.52万元，上升29.6%，主要是人员增加，日常办公用品开支增加。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门"三公"经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2023年"三公"经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算9万元，拟召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议等，人数300人，内容为对相关工作进行安排部署，听取工作汇报等；培训费预算6万元，拟开展农村相关业务工作培训，人数260人，内容为开展电商培训，助推贫困户专业技能培训等。  

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0元，其中，货物类采购预算0元；工程类采购预算0元；服务类采购预算0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为807.30万元，其中，基本支出807.30万元，项目支出0元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（见附件）

138001__祁东县鸟江镇人民政府部门预算公开表

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