2021年度祁东县鸟江镇人民政府部门决算
目录
第一部分祁东县鸟江镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共决算财政拨款支出决算表
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度决算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县鸟江镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）基本情况
1、主要职能
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；
（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；
（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
（10）承办县人民政府交办的其它事项。
（二）人员情况
2021年本单位年未实有人数71人，比上年增加了2人，人员变化的主要原因是：机构改革，职能转变以及人员调整。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县鸟江镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队
（二）决算单位构成。祁东县鸟江镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围只有祁东县鸟江镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计1899.71万元，支出总计1899.71万元。收支较上年决算数增加127.54万元,增长7.2%，主要原因是：2021年基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比增加。
二、收入决算情况说明
2021年本部门年度决算收入1899.71万元，比上年增加127.54万元，增长7.2%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1422.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入383.06万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入94.22万元。
三、支出决算情况说明
2021年支出1899.71万元，比上年决算数增加127.54万元，增长7.2%，具体情况如下：
1.基本支出847.85万元。其中，人员经费支出749.56万元，公用经费支出98.29万元。
2.项目支出1051.86万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1805.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加33.32万元，增长1.9%。主要原因是：2021年基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比增加。
五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1422.43万元，占本年支出合计的74.88%，与上年相比，财政拨款支出减少131.75万元，下降8.48%，主要是因为2021年本年度项目减少，经费开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1422.43万元，主要用于以下方面：
1.工资福利支出955.41万元。
2.商品和服务支出112.05万元。
3.对个人和家庭的补助50.70万元。
4.资本性支出238.27万元。
5.对企业补助66万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为679.36元，支出决算数为1422.43万元，完成年初预算的209.38%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为543.69万元，支出决算为545.36元，完成年初预算的1.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员调入，追加政府办公厅（室）及相关机构事务预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48元，完成年初预算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.57万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.41万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.80万元，完成年初决算的100%，预算数大于决算数的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.38万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.32万元，支出决算为72.23万元，完成年初决算的115.90%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员异动增加养老保险开支。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.56万元，完成年初决算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，完成年初决算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加义务兵优待开支。
20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.45万元，完成年初决算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加退役士兵安置开支。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，完成年初决算的100%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.61万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
25、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水体支出。
26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村环境保护支出。
27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡社区环境卫生支出。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农产品质量安全支出。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他农业农村支出。
30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村级一事一议的补助。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为228.74万元，完成年初决算的100%，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
37、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
38、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
39、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.89万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.74万元，支出决算为62.36万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金缴款基数。
41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
43、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出847.85万元，其中：人员经费749.56万元，占基本支出的88.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.29万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.62万元，全年共接待来访团组220个、来宾1401人次，主要是接待外地方机关事务局来我镇调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金决算收入支出决算情况
2021年本部门政府性基金支出预算383.06万元，其中，城乡社区支出215.06万元，占56.14%；其他支出168万元，占43.86%。具体安排情况如下：1、农村基础设施建设支出2.06万元；2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出211.21万元；3、城市公共设施支出1.8万元；4、用于社会福利的彩票公益金支出168万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出98.29万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，办公设备维护。机关运行经费较上年决算数减少408.21万元，主要原因是上年度项目支出错入基本支出日常公用经费等。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费7.5万元，用于召开单位内外部工作部署、改革配套政策解读、全镇机关事务会议，人数30人，内容为内部动员工作、疫情防疫工作和内部控制工作等；开支培训费3.8万元，用于开展学习党员贯彻党和国家精神培训，人数20人，内容为本级人事工作培训、办公室业务培训、局党组理论学习中心组学习、政策解读培训等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额82.86万元，其中：政府采购货物支出56.80万元、政府采购工程支出25.86万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度决算绩效情况说明
根据决算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金874.58万元，占一般公共决算项目支出总额的100%。组织对2021年乡村振兴资金、度河长制工作经费（水利）、2016-2018通道绿化和秀美村庄建设资金（林业）等7个政府性基金决算项目支出开展绩效自评，共涉及资金383.06万元，占政府性基金决算项目支出总额的100%。组织对2021年度乡村振兴资金、2016-2018通道绿化和秀美村庄建设资金（林业）等3个国有资本经营决算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200.91万元，占国有资本经营决算项目支出总额的53%。
组织对“重点产业发展引导资金”、“反电信诈骗工作经费”、“第七次全国人口普查（统计）”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共决算支出574.58万元，政府性基金决算支出383.06万元，国有资本经营决算支出191.52万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2021年，鸟江镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优” 。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分附件
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