鸟江镇人民政府2022年部门预算公开
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
——部门经济分类支出情况
——政府经济分类支出情况
五、财政拨款收支情况
——部门经济科目支出情况
——政府经济科目支出情况
六、2022年专户管理的非税收入支出情况
七、2022年政府性基金预算支出
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2022年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据主要职责鸟江镇人民政府机关设“六办”、“三中心一大队”10个内高机构。“六办”即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
预算单位构成看，鸟江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有鸟江镇人民政府本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。鸟江镇人民政府2022年年初预算数712.74万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2021年预算数679.36增加33.38万元，增加4.91%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）支出预算。鸟江镇人民政府2022年年初预算数712.74万元，支出较2021年预算数679.36增加33.38万元，增加4.91%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县鸟江镇人民政府2022年预算712.74万元，收入较2021年预算数679.36万元，增加33.38万元，增加4.91%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出561.18万元, 占全年78.74%； 社会保障和就业（类）支出68.82万元, 占全年9.66%；卫生健康（类）支出31.13万元, 占全年4.37%；住房保障支出（类）支出51.61万，占全年7.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款712.74万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2022年初预算为561.18万元，比2021年预算543.69万元，增加17.49万元，增加3.22%。2022年预算数多于2021年预算数的原因是人员增加相应开支预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2022年初预算为68.82万元，2021年预算为62.32万元，增加6.5万元，增加10.43%。2022年大于2021年预算的原因是缴费基数增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2022年初预算31.13万元，2021年预算为 26.61万元，增加4.52万元，增加16.99%。2022年大于2021年预算的原因是人员工资的增加相应调高医疗保险的基数，增加行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年初预算为51.61万元，2021年预算为46.74万元，增加4.87万元，增加10.42%。2022年在于2021年预算的原因人员增多且普调工资的增加相应调高住房公积金的基数，增加住房公积金开支预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出712.74万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出712.74万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2022年工资福利支出预算为632.87万元，具体包括：基本工资257.93万元、地方津贴补贴94.89万元、奖金21.49万元、绩效工资104.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.82万元、职工基本医疗保险缴费31.13万元、住房公积金51.61万元、其他社会保障缴费2.75万元。
2、2022年一般商品和服务支出预算为79.42万元，主要包括办公费26万元、会议费8.67万元、培训费4.34万元、公务接待费8万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出19.10万元。
3、2022年对个人和家庭的补助预算为0.45万元，全部为其他对个人和家庭的补助。
无项目支出
（二）政府经济分类支出情况
基本支出712.74万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、机关工资福利支出632.87万元，主要包括工资奖金津补贴478.56万元、社会保障缴费102.70万元、住房公积金51.61万元。
2、机关商品和服务支出79.42万元，主要包括办公经费39.31万元、会议费8.67万元、培训费4.43万元、公务接待费8万元、其他商品和服务支出19.10万元。
3、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。
无项目支出
五、财政拨款收支情况
鸟江镇人民政府2022年财政拨款收入年初预算数712.74万元，全部为一般公共预算拨款，较2021年预算数增加33.38万元，增加4.91%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
鸟江镇人民政府财政拨款支出2022年年初预算数712.74万元，全部为一般公共预算，较2021年预算增加33.38万元，增加4.91%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（一）部门经济科目支出情况
鸟江镇人民政府2022年部门经济科目支出712.74万元，其中：基本支出712.74万元，占全部支出的100%。包括：一、工资福利支出632.87万元，其中，基本工资257.93万元、津贴补贴94.89万元、奖金21.49万元、绩效工资104.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.82万元、职工基本医疗保险缴费31.13万元、住房公积金51.61万元、其他社会保障缴费2.75万元；二、商品和服务支出79.42万元，其中办公费26万元、会议费8.67万元、培训费4.34万元、公务接待费8万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出19.10万元。三、对个人和家庭的补助支出0.45万元，其中，其他对个人和家庭的补助0.45万元。
无项目支出。
（二）政府经济科目支出情况
鸟江镇人民政府2022年政府经济科目支出712.74万元，其中：基本支出712.74万元，占全部支出的100%。一、机关工资福利支出632.87万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金；二、机关商品和服务支出79.42万元，包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。三、对个人和家庭的补助支出0.45万元，全部为其他对个人和家庭的补助支出。
六、专户管理的非税收入支出预算情况
2022年鸟江镇人民政府无专户管理的非税收支。
七、政府性基金预算支出
鸟江镇人民政府2022年无政府性基金支出预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费79.42万元，比上年预算57.11万元增加22.31万元，上升39.1%，主要是人员增加，日常办公、公务用车报销等费用增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，对比2021年三公经费预算数5.62万元增加2.38万元。其中：2022年公务接待费8万元与2021年公务接待费5.62万元对比增加了2.38万元，主要是市县相关部门日常工作及项目检查验收增加等。无公务用车购置及运行费，与2021年持平；因公出国费用无，与2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8.67万元，拟召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议等，人数300人，内容为对相关工作进行安排部署、听取工作汇报等。；培训费预算4.34万元，拟开展农村相关业务工作培训，人数200人，内容为开展电商培训，助推乡村振兴、贫困户专业技能培训等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为712.74万元，其中，基本支出712.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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