目  录

第一部分 湖南四明山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南四明山国家森林公园管理处概况

部门职责

（一）贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。

（二）研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

（三）负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。

（四）研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

（五）负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

（六）组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。

（七）组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动申报备案工作。

（八）负责国家森林公园的规划建设管理工作，禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建（构）筑物。

（九）负责森林公园内的森林防火工作。

（十）根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务，行使与乡（镇）人民政府同等的管理职能。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

四明山国家森林公园管理处下设17个室（部）、所：办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构：二级机构底线工作办。下属机关：四明山林场。
（一）内设机构设置。湖南四明山国家森林公园管理处内设机构包括：办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构：二级机构底线工作办。

（二）决算单位构成。湖南四明山国家森林公园管理处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南四明山国家森林公园管理处单位本级以及下属机关：四明山国家森林公园管理处本级预算、四明山林场。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                  公开05表

                                                                                                                          单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2061.08万元。与上年相比，减少125.11万元，减少5.72%，主要是因为人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2061.08万元，其中：财政拨款收入2061.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2061.08万元，其中：基本支出1726.03万元，占83.74%；项目支出335.05万元，占16.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计2061.08万元，与上年的2186.19万元相比，125.11万元，减少5.72%，主要是因为人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2061.08万元，占本年支出合计的100%，与上年2186.19万元相比，财政拨款支出减少125.11万元，减少5.72%，主要是因为人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2061.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1269.87万元，占61.61%；公共安全（类）支出4.06万元，占0.20%；科学技术（类）支出25.01万元，占1.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出154.38万元，占7.49%；卫生健康（类）支出60.63万元，占2.94%；节能环保（类）支出153.02万元，占7.42%；城乡社区（类）支出45.54万元（一般公共预算财政拨款支出0.67万元以及政府性基金预算支出44.87万元），占2.21%；农林水（类）支出246.48万元，占11.96%；交通运输（类）支出2万元，占0.10%；住房保障（类）支出97.09万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1369.61万元，支出决算数为2061.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为976.69万元，支出决算为1170.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为125.93万元，支出决算为128万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优待支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为56.56万元，支出决算为56.56万元。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

25、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

26、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

27、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。

年初预算为105.99万元，支出决算为106.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

29、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

30、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

34、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为94.44万元，支出决算为97.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1681.16万元，其中：

人员经费1499.35万元，占基本支出的89.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.81万元，占基本支出的10.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组55个、来宾600人次，主要是公务来访、调研及检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入44.87万元；年初结转和结余0万元；支出44.87万元，其中基本支出44.87万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出181.81万元，比年初预算数70.58万元增加111.23万元，增长158%。主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加，纪检监察巡视工作次数增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开班子会议、党员大会以及全体工作人员会议，人数15人；开支培训费5万元，用于开展纪检、财务、党建等培训，人数15人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照2022年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出1726.03万元，保证单位日常工作的稳定运转。项目支出335.05万元，为完成森林公园建设而发生的支出，包括"一般行政事务管理"、"森林管护"、"停伐补助"、"其他天然林保护支出"、"农村社会事业"、"森林资源培育"、"森林生态效益补偿"、"防汛"、"对村级公益事业建设的补助"等支出。

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是专项资金少，资金压力大。针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，项目的落实尚需进一步的加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，减少超支现象的发生。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

四、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四明山附件2：2022年度部门决算批复表

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