目录

第一部分 祁东县双桥镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县双桥镇人民政府单位概况

一、 部门职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划， 并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据主要职责双桥镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。双桥镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：双桥镇人民政府单位本级。

第二部分 2023年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2393.07万元。与上年相比减少63.57万元，减少2.59%，主要是因为：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2393.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2136.46万元，占89.28%；政府性基金预算财政拨款收入216.61万元，占9.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.00万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2393.07万元，其中：基本支出1264.99万元，占52.86%；项目支出1128.08万元，占47.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2353.07万元。与上年相比减少78.21万元，减少3.22%，主要是因为：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2136.46万元，占本年支出合计的89.28%，与上年相比，财政拨款支出减少118.13万元，减少5.24%，主要是因为：人员经费、项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2136.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1055.56万元，占49.41%；公共安全支出24.00万元，占1.12%;科学技术支出0.59万元，占0.02%;文化旅游体育与传媒支出12.00万元，占0.56%;社会保障和就业支出216.00万元，占10.11%;卫生健康支出59.30万元，占2.78%;节能环保支出10.00万元，占0.47%;城乡社区支出支出10.00万元，占0.47%;农林水支出425.96万元，占19.94%;交通运输支出100.00万元，占4.68%;商业服务业等支出1.48万元，占0.07%;自然资源海洋气象等支出5.00万元，占0.23%;住房保障支出199.59万元，占9.34%;灾害防治及应急管理支出12.00万元，占0.56%;其他支出5.00万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1058.23万元，支出决算数为2136.46万元，完成年初预算的201.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为837.41万元，支出决算为936.90万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.44万元，支出决算为110.61万元，完成年初预算的109.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.55万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

38、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

39、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

40、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.83万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

43、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1255.24万元，其中：人员经费1147.64万元，占基本支出的91.43%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.60万元，占基本支出的8.57%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待合理安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.00万元，全年共接待来访团组152个、来宾612人次，主要是下乡检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费0.00万元、过路过桥费0.00万元、保险费0.00万元、维修费支出0.00万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入216.61万元；年初结转和结余0万元；支出216.61万元，其中基本支出9.75万元，项目支出206.86万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展之初（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

双桥镇人民政府2023年度部门整体支出2393.07万元，其中单位基本支出1264.99万元、项目支出1128.09万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：巩固了2023年我镇居民全部实现脱贫的成果，使所有居民感受到了党和政府的温暖。加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出117.35万元，比上年决算数减少52.06万元，降低30.73%。主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10万元，用于召开县城各类会议，人数620人，内容为农业局、财政局、房产局等重要会议；开支培训费6万元，用于开展技能提高培训，人数452人，内容为提高农民农业种植养殖相关知识。

（三）、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2023年双桥镇人民政府整体支出绩效评价报告_22512023年双桥镇人民政府整体支出绩效评价报告

祁东县双桥镇人民政府2023年度决算公开表

附件下载：