目录

第一部分石亭子镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

石亭子镇人民政府概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据主要职责石亭子镇人民政府设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

单位在职人员编制总数为68人，其中行政编制29人，事业编制39人。

祁东县石亭子镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计1690.91万元，较2020年决算数1435.93万元增加254.98万元，增加17.75%；支出总计1690.91万元，较2020年决算数1435.93万元增加254.98万元，增加17.75%；。收入和支出增加的主要原因有公租房建设投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1690.91万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1690.91万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出838.39万元，占比49.58%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出852.52万，主要用于村集体经济扶持项目、公租房项目建设、农田水利项目建设等等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1690.91万元，较2020年决算数1435.93万元,增加906.85万元，增加17.75%；支出总计总计1690.91万元，较2020年决算数1435.93万元，增加906.85万元，增加17.75%；收入和支出增加的主要原因有公租房建设的投入：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

石亭子镇人民政府2021年度财政拨款支出合计1510.71万元，占本年支出的100%，较2020年决算数1435.93万元增加74.78万元，增加5.21%。增加的主要原因有公租房建设的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

石亭子镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1510.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.39万元，占比48.15%；社会保障和就业（类）支出157.14万元，占比10.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.65万元，占比3.68%；城乡社区支出10万元，占比0.66%；农林水支出376.39万元，占比24.91%；住房保障（类）支出90.16万元，占比5.97%;公共安全支出13.78万元，占比0.91%；科学技术支出11万元，占比0.73%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占比1.2%；节能环保支出及其他支出5万元，占比0.33%。交通运输支出32万元，占比2.12%；灾害防治及应急管理支出14.2万元，占比0.94%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数为585.73万元，决算1510.71万元，完成了年初预算的257.92%。其中；

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.59万元，支出决算为518.55万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，人员经费预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加以及人员经费预算追加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展与改革事务专项资金的增加

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加以及人员经费预算追加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金增加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作专项资金增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游专项资金增加。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.46万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的124.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项资金增加及预算追加。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项资金增加及预算追加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的121.83%.决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动预算追加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

25、节能环保支出（类）自然环境保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫整治专项资金增加。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全专项资金增加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：动植物保护专项资金增加。

31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利维修专项资金增加及预算追加。

32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级服务平台建设、文化广场硬化等专项资金增加及预算追加。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、对村民委员会和村党支部的补助专项资金增加。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体经济组织专项资金增加。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

39、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共租赁住房建设专项资金增加及预算追加。

40、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共租赁住房建设专项资金增加及预算追加。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.1万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动及预算追加。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理专项资金增加及预算追加。

43、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

石亭子镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出838.39万元，其中：

1.人员经费724.07万元，占86.36%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.日常公用114.32万元，占13.64%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县石亭子镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款项目支出672.32万元，其中：村集体经济扶持资金24.2万元，占比3.6%；村办公楼建设231.51万元，占比34.43%；用于镇公租房建设6.63万元，占比0.99%；用于对村民委员会和村党支部的补助180万元，占比26.77%；用于其他农村基础设施维护229.98，占比34.21%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

石亭子镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为4.98万元，完成预算的99.6%，其中：公务接待费支出决算为4.98万元，占100%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。2021年“三公”经费支出减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

石亭子镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.98万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.98万元，是2021年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共189批次、1950人次（包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

石亭子镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入180.2万元，用于政府性基金项目建设支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出114.32万元比上年决算数减少369.92万元，降低了69.07%。主要原因是：单位严格执行财政支出制度，厉行节约，运转经费缩减。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4万元，用于召开庆祝建党101周年、七一表彰大会、党建工作推进部署会、农合收缴工作安排调度会、养老保险“回头看”整改部署会、新冠防控部署等会议，人数,95人/次，内容为庆祝建党101周年暨表彰优秀党员、部署党建工作、推进农合收缴工作、养老保险核查工作、新冠防控部署等等；开支培训费1万元，用于开展经济业务培训、防洪救灾业务培训、防溺水安全培训、消防安全知识培训等，人数60人/次，内容为培训经济业务的相关知识、防溺水、防洪救灾业务相关知识及消防安全知识等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，石亭子镇人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1059.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出、城市公共设施、彩票公益金安排的支出及其他支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金209.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对"公租房配套设施建设""村级综合服务平台建设"等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1059.81万元，政府性基金预算支出209.21万元。从评价情况来看，整体符合预算绩效管理要求，加快了一些重点项目建设进度，改善了多数居民的生产生活条件，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

石亭子镇人民政府根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年执行数为852.51万元。2021年来，在镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。项目绩效目标完成情况如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、改善了城乡居民的生产生活条件，加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设，努力提升人民群众的幸福感、获得感、满足感。

4、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

发现的主要问题及原因：

存在的问题：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。

3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资金监管制度，抓好“三公”经费控制。严格执行政府采购相关的制度，编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，并建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

石亭子镇人民政府2021年度决算公开表

绩效评价_85555绩效评价

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