2021年度
祁东县太和堂镇镇人民政府
部门决算
目录
第一部分祁东县太和堂镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共决算财政拨款支出决算表
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表
十、政府采购公开表
十一、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度决算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 祁东县太和堂镇人民政府单位概况
（一） 部门概况
中共祁东县太和堂镇委员会领导辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；祁东县太和堂镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（二）统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、民生保障、脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明等工作，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇、村（社区）两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
第三条 根据主要职责，设下列党政机构：
（一）党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。
（二）党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
（三）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。
（四）社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。
第四条 纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。
第五条 根据工作职责，设下列事业单位：
（一）综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。
（二）社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、体育、广电、科技、教育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。
（三）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
（四）政务服务中心。负责镇人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
（二） 编制设置情况
太和堂镇机关行政编制46名，设领导职数11名，其中党委委员9名，其他副科级职数2名；党政内设机构分别设主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。
太和堂镇机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进，编制退一减一。
太和堂镇所属事业单位全额拨款事业编制73名，其中：社会事务综合服务中心定编23名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；农业综合服务中心定编32名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；政务服务中心定编6名，设主任1名（正股级），副主任1名（副股级）；综合行政执法大队12名。
目前在编在岗人员为84人，行政编制22人，事业编制62人。
第二部分
部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、政府采购公开表
十一、国有资产占用情况表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计2305.91万元，支出总计2305.91万元。收支较上年决算数减少648.16万元,减少21.94%，主要原因是：主要是因为响应国家压缩财政开支的号召。
二、收入决算情况说明
2021年本部门年度决算收入2305.91万元，较上年减少648.16，减少21.94%，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入1993.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入312.66万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年支出2305.91万元，比上年决算数减少648.16万元，减少21.94%，具体情况如下：
1. 基本支出956.22万元。其中，人员经费支出902.09万元，公用经费支出54.13万元。
2. 项目支出1349.68万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
6.采购支出0.00万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2305.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少648.16万元，减少21.94%。主要原因是：经济萧条压缩财政开支。
五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共决算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般财政拨款支出1993.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少960.08万元，下降32.52%，主要是因为2021年本年度项目减少，经费开支减少。
（二）一般公共决算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般财政拨款支出1993.25万元，主要用于以下方面：
1. 工资福利支出809.22万元。
2. 商品和服务支出54.13万元。
3. 对个人和家庭的补助96.97万元。
4. 资本性支出1032.92万元。
（三）一般公共决算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般财政拨款支出年初预算数为2954.07元，支出决算数为1993.25万元，完成年初预算的67.47%，其中：
1、一般公共服务支出预算资金2252.09万元，决算支出901.56万元，完成预算比率为40.03%，主要原因是政府部门压缩开支。
2、公安全支出预算资金14万元，决算支出45.49万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金，增加了公共安全资金的实际支出。
3、科学技术支出预算资金0万元，决算支出33.01万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
4、文化旅游体育与传媒预算资金12万元，决算支出1万元，完成预算比率为8.33%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
5、社会保障和就业预算资金18.45万元，决算支出198.85万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金，节约开支。
6、卫生健康支出预算资金75.23万元，决算支出54.29万元，完成预算比率为72.16%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
7、节能环保预算资金0万元，决算支出6万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
8、城乡社区支出预算资金0万元，决算支出50万元，城乡社区管理事物、城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入安排支出等，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
9、农林支出预算资金215.45万元，决算支出590.82万元，包含农业农村，林业和草原，水利扶贫等支出，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
10、交通运输支出预算资金0万元，决算支出52万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
11、资源勘探工业信息等支出预算资金为0万元，支出决算2万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
12、住房保障支出预算资金56.76万元，支出决算58.2万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
13、其他支出预算资金310.09万元，支出决算0.03万元，完成预算比率不到1%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金，压缩开支。
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般财政拨款基本支出956.22万元，其中：人员经费902.09万元，占基本支出的94.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.29万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为5.62万元，全年共接待来访团组220个、来宾1401人次，主要是接待外地方机关事务局来我镇调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位未产生公务用车运行维护费，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金决算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款预算资金为0万元，决算支出312.66万元，完成预算比率为100%，主要原因是年初预算只是将基本人员经费纳入预算资金。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出98.29万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，办公设备维护。机关运行经费较上年决算数减少408.21万元，主要原因是上年度项目支出错入基本支出日常公用经费等。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费74600元，用于召开单位内外部工作部署、改革配套政策解读、全镇机关事务会议，人数30人，内容为内部动员工作、疫情防疫工作和内部控制工作等；开支培训费3.8万元，用于开展学习党员贯彻党和国家精神培训，人数20人，内容为本级人事工作培训、办公室业务培训、局党组理论学习中心组学习、政策解读培训等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度决算绩效情况说明
根据决算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金449.8万元，占一般公共决算项目支出总额的100%。基础设施建设1个项目，项目总资金20，年底完成进度100%，水利建设资金4个项目，项目总资金28万元，项目年度完成率为71%，主要原因是年初常年雨水导致工期延迟。公路建设15个项目，项目总资金221.2万元，完成率98%，安全饮水10个项目，项目总资金109万元，完成率101%，人居环境11个项目，项目总资金71.6万元，完成率94%。组织对“重点产业发展引导资金”、“反电信诈骗工作经费”、“第七次全国人口普查（统计）”等41个项目开展了部门评价，项目总资金449.8万元，完成资金进度435.18万元，从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2021年，太和堂镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优” 。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件下载：
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