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2020年太和堂人民政府部门预算参考模板

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、一般公共预算基本支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。……

（二）机构设置。……

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、太和堂镇部门本级

2、……

或者：太和堂部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  867.01 万元，其中，一般公共预算拨款  867.01 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元，¨¨¨。收入较去年增加  549.34万元，主要是机构改革人员增加经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算  867.01 万元，其中，一般公共服务 867.01 万元，公共安全0   万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元，¨¨¨。支出较去年增加  549.34 万元，主要是机构改革人员经费开支增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  867.01 万元，其中，一般公共服务支出 112.68  万元，占 12.99   %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  867.01 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：×××年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

×××年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占 0   %；……。具体安排情况如下：……

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级等行政事业单位的机关运行经费 867.01 万元，比上年预算增加549.34 万元，（上升） 172.92 %，主要是机构单位改革预算增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  6 万元，其中，公务接待费   6万元，公务用车购置及运行费   0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2020年增加  7  万元，主要是压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况：×××年本部门会议费预算  10 万元，拟召开  260 会议，人数  4987 人，内容为扶贫党建等费用支出；培训费预算  10 万元，拟开展 212  培训，人数  35750 人，内容为  扶贫党建等 ；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：×××年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车  1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车1  辆，其他按照规定配备的公务用车  1辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  867.01 万元，其中，基本支出   867.01万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年一般预算拨款支出预算表

2020年一般预算拨款支出表

2020年收支预算总表

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