2021年太和堂镇财政预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算情况表

6、基本支出表（部门预算经济科目）

7、基本支出表（政府经济科目）

8、“三公”经费预算表

9、2021年政府基金预算明细表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

太和堂镇机关设9个内设机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。

太和堂镇党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。

纳入2021预算编制范围的只有太和堂镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算  839.43 万元，其中，一般公共预算拨款  839.43 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  521.76 万元，主要是机构改革导致人员增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  839.43 万元，其中，一般公共服务  839.43万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术   0万元，¨¨¨。支出较去年增加521.76万元，主要是机构改革导致人员增加，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 839.43  万元，其中，一般公共服务支出 839.43  万元，占   100 %；公共安全支出 0  万元，占  0  %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 839.43  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，有关项目支出的预算资金没有纳入年初预算中来。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算   0万元，其中，科学技术支出 0  万元，占   0 %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %；具体安排情况如下：本部门没有政府性基金预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关的机关运行经费  839.43万元，比上年预算增加 521.76 万元，上升 164.24 %，主要是全县机构改革，导致单位预算人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 8.61  万元，其中，公务接待费 8.61  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费   0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少   4.39 万元，主要是响应国家号召压缩财政开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 10.76  万元，拟召开  100会议，人数 1000  人，内容为农业发展、乡村振兴、党建等相关事项开支；培训费预算   5.38万元，拟开展   60培训，人数 1800  人，内容为农业农技等；拟举办  1 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  839.43 万元，其中，基本支出   0万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

  见附件

    附件：

      预算公开表2021太和堂(2)(1)

附件下载：