祁东县太和堂镇人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

祁东县太和堂镇人民政府2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

太和堂镇机关内设5个机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室。

太和堂镇党政管理设5个事业机构：农业综合服务中心、便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

太和堂镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2024年12月，共有编制115名，实有人数124人，其中在职89人、离退休35人。

从预算单位构成看，太和堂镇部门预算包括：太和堂镇本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县太和堂镇人民政府2025年部门收入、支出预算为1084.74万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数1084.74万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年1003.83万元增加80.91万元，增加8.06%，主要原因是人员调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）支出预算，2025年年初预算数1084.74万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年1003.83万元增加80.91万元，增加8.06%，增加的原因为人员调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出1084.74万元，其中，一般公共服务（类）支出863.36万元, 占79.59 %；社会保障和就业（类）支出99.95万元, 占9.21%；卫生健康（类）支出 46.46万元, 占4.28%；住房保障支出（类）支出 74.96万，占6.91%。

（一）基本支出：2025年年初预算数为1084.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元。

一般公共预算当年拨款1084.74万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2025年初预算为863.36万元，比 2024 年预算794.61万元，增加68.75万元，增加7.96%。2025预算数年大于2024年预算的原因是人员调资，公用经费等预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年初预算为99.95万元，2024年预算为92.71万元，增加7.24万元，增加7.24%。2025年大于2024年预算的原因是养老缴费调比。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2025年初预算为46.46万元，2023年预算为46.98万元，减少0.52万元，减少1.12%。2025年小于2024年预算的原因人员异动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2025年初预算为74.96万元，2024年预算为69.53万元，增加5.43万元，增加7.24%。2025年大于2024年预算的原因是住房公积金调比。

关于 2025 年一般公共预算明细情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1084.74万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出1084.74万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2025年工资福利支出预算为955.96万元，具体包括：基本工资401.58万元、地方津贴补贴143.07万元、奖金33.47万元、绩效工资122.72万元、其他工资福利支出29.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.95万元、 职工基本医疗保险缴费46.46万元、其他社会保障缴费4万元、住房公积金74.96万元。

2、2025年一般商品和服务支出预算为128.09万元，主要包括办公费75.80万元、其他交通费用21.29万元、差旅费4万元、电费8万元、印刷费10万元、水费1万元、工会经费8万元。

3、对个人和家庭的补助为0.68万元。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出1084.74万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出955.96万元，主要包括基本工资401.58万元、地方津贴补贴143.07万元、奖金33.47万元、绩效工资122.72万元、其他工资福利支出29.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.95万元、 职工基本医疗保险缴费46.46万元、其他社会保障缴费4万元、住房公积金74.96万元。

2、机关商品和服务支出预算为128.09万元，主要包括办公费75.80万元、其他交通费用21.29万元、差旅费4万元、电费8万元、印刷费10万元、水费1万元、工会经费8万元。

3、对个人和家庭的补助0.68万元。

无项目支出

五、政府性基金预算支出

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

太和堂镇人民政府2025年机关运行经费一般公共预算拨款为128.09万元，比2024年预算数增加3.47万元，主要原因是工作需要增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年三公经费预算持平。无公务用车购置及运行费；无因公出国费用。

（三）一般性支出情况

2025年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、其他交通费等共计128.09万元，其中:办公费75.8万元拟用于本单位办公品支出;印刷费10万元拟用于本单位本年度系统耗材、各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等;水电费9万元主要用于本单位本年度的水电费用；差旅费4万元拟用于本单位员工出差所支出的交通费及餐费补助;工会经费8万元拟用于本单位本年度工会活动所产生的费用;其他交通费用21.29万元为公车补贴。以上等经费均拟用于本乡镇实有人数的日常或周期性行政运行支出，比2024年预算 124.62万元增加3.47万元，增加2.78 %。主要原因为人员标准的调资，较2024年预算支出的增加。

（四）政府采购情况

2025年太和堂镇人民政府政府无采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县太和堂镇人民政府无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2025年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

2025年太和堂镇人民政府整体支出绩效目标1084.74万元，其中：基本支出1084.74万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1084.74万元并将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

   部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

2025祁东县太和堂镇人民政府部门预算公开表（1）

附件下载：