2024年度祁东县太和堂镇人民政府部门决算

目录

第一部分 祁东县太和堂镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

祁东县太和堂镇人民政府单位概况

一、 部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

太和堂镇机关是正科级行政单位内设5个机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室。

太和堂镇党政管理设5个事业机构：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、便民服务中心。

     (二）决算单位构成

祁东县太和堂镇人民政府2024年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

 2024年度部门决算表（见附件）

第三部分 

 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2565.28万元。与上年相比，减少46.20万元，减少1.77%，主要是因为人员异动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2565.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入2342.54万元；占比91.32%；政府性基金预算财政拨款收入208.05万元，占比8.11%；国有资本经营预算财政拨款收入3万元，占比0.12%；其他收入11.69万元，占比0.46 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2565.28万元，其中：基本支出1344.04元，占52%；项目支出1221.24万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2553.59万元，与上年相比，减少22.5万元，减少0.87%，主要是因为人员异动。

五、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算情况

2024年度财政拨款支出2553.59万元，占本年支出合计的占比99.54%，与上年相比，减少22.5万元，减少0.87%，主要是因为人员异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2553.59万元，其中：一般公共服务（类）支出1025.77万元，占40.17%；公共安全支出（类）支出47.37万元，占1.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出196.61万元，占比7.70%；卫生健康（类）支出48.55万元，占比1.90%；节能环保支出18.09万元，占比0.71%；城乡社区（类）支出213.05万元，占比8.34%；农林水（类）支出805.86万元，占比31.56%；交通运输（类）支出82.31万元，占比3.22%；住房保障（类）支出71.84万元，占比2.81%；国有资本经营预算（类）支出3万元，占比0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出33.14万元，占比1.3%，其他支出（类）支出5万元，占比0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1003.83万元，支出决算数为2553.59万元，完成年初预算的254.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为794.61万元，支出决算为965.86万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

10、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

12、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为92.71万元，支出决算为95.80万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因人员异动。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员异动。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为46.98万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的100%。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

26、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他城镇社区公共设施支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为186.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

29、农林水支出（类）农业农村（款）他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

31、农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为243.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为69.83万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动。

38、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

40、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

41、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

42、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2565.28万元，其中基本支出1344.04万元，主要包括：人员经费1172.42万元，占基本支出的87.23 %,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费171.62万元，占基本支出的12.77%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.8万元，完成预算的46.67%，其中：

本部门因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该项开支。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.8万元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组140个批次、980人次（不包括陪同人员），主要是2024年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入208.05万元；年初结转和结余0万元；支出208.05万元，其中基本支出0万元，项目支出208.05万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出171.62万元，比年初预算数124.64万元增加46.98万元，增加37.69%。主要原因是：临时性任务增加，导致相关办公、会议等费用发生。

十、一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0.3万元，拟召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数为1000人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；培训费预算0万元；2024年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额171.62万元，其中：政府采购货物支出171.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额170.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.62万元，占政府采购支出总额的99.42%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

太和堂镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2024年度县级财政资金绩效自评，预算数1003.83万元，支出决算数2565.28万元，其中：基本支出1344.04万元，项目支出1221.24万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2342.54万元，政府性基金预算财政拨款收入208.05万元，国有资本经营预算财政拨款收入3万元，其他收入11.69万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我镇全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。 

第四部分 

 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

四、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2024年度祁东县太和堂镇人民政府部门决算

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