祁东县永昌街道办事处2020年部门预算公开

目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、人员编制

第二部分    2020年度部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

 （公开表格附)

 2020年度部门预算情况说明

财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、"三公"经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职能，机关内设6个综合性办公室：

1、党政办公室

2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

3、社会事务办公室

4、社会治安和应急管理办公室

5、党建办

6、自然资源和生态环境办公室

组建3个服务中心

社会事务综合服务中心

农业综合服务中心

政务服务中心

三、编制人员

     永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2019年12月，共有编制96人，实有人员137人，其中在职120人，离退休17人。

第二部分    2020年度部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

 （公开表格附)

第三部分    2020年度部门预算情况说明

一、关于永昌街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永昌街道办2020年财政拨款收支总预算 1115.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 1115.53 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 778.51万 元、社会保障和就业支出 119.56 万元、卫生健康支出57.48万元、住房保障支出 86.22万元、商业服务业等支出73.76万元

二、关于永昌街道办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永昌街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1115.53 万元, 比 2019 年执行数增加 117.2 万元。2019年项目支出289.79万元，2020年项目支出暂未作预算。2020年一般公共预算增加的原因是街道机构改革实施后，工作人员从54人增加到120人，人员经费及工作经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 778.51万元，占69.9%；社会保障和就业（类）支出 119.56 万元， 占 10.7%；卫生健康（类）支出 57.48 万元，占 5.1%；住 房保障（类）支出 86.22万元，占 7.7%；商业服务业等支出73.76万元，占6.6%。

三、关于永昌街道办2020年一般公共预算基本支出情况说明

永昌街道办2020年一般公共预算基本支出 1115.53 万元， 其中：人员经费 1041.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 73.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于永昌街道办2020年"三公"经费预算情况说明

永昌街道办"三公"经费预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行 费0 万元，公务接待费 6万元。2020年"三公"经费预算比 2019 年减少 6.8 万元，压缩 53%，主要原因按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于永昌街道办2020年政府性基金预算支出情况的说明

永昌街道办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于永昌街道办2020年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，永昌街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。永昌街道办 2020 年收支总预算 1115.53万元。

七、关于永昌街道办2020年收入预算情况说明

永昌街道办2020年收入预算 1115.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比100%。

八、关于永昌街道办2020年支出预算情况说明

永昌街道办2020年支出预算 1115.53 万元，其中：基本

支出 1115.53万元，占 100%；项目支出暂未作安排。基本支出中的工资福利支出1041.77万元，占93.3%；商品和服务支出73.76万元，占6.7%

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年永昌街道办事处六办三中心的机关运行经费财政拨款预算73.76万元，较 2019年预算增加1.19万元，增加1.6%。主要是机构改革街道站所人员增加，办公费用增加所致，人平工作经费较去年降低，节约了开支。

（二）政府采购情况。

永昌街道办2020政府采购预算暂未作安排。

（三）政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东县永昌街道办无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富；组织制定和实施本街道办国民经济和社会发展计划及其政策措施;组织落实上级政府及本街道办党工委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案；领导和管理本街道办经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展；管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作台，协调各单位与县业务主管部门之间、与各村（居委）的关系;完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。积极做好本辖区内的项目建设。群众满意度达到100%

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                              祁东县永昌街道办事处

                                    2020年6月30日

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