目录

第一部分祁东县永昌街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  祁东县永昌街道办事处单位概况

一、部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职能，机关内设6个综合性办公室：

1、党政办公室

2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

3、社会事务办公室

4、社会治安和应急管理办公室

5、党建办

6、自然资源和生态环境办公室

组建3个服务中心

社会事务综合服务中心

农业综合服务中心

政务服务中心

部门决算单位构成：

祁东县永昌街道办事处决算包括：祁东县永昌街道办事处本级决算。

三、编制人员

永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2020年12月，共有编制96人，实有人员140人，其中在职118人，离退休22人。

第二部分  部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表格数据见附件。

第三部分2020年度永昌街道办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1950.64万元。与上年相比，增加952.31万元，增长95%，主要是因为项目支出增加426.5万元，主要体现在村级转移支付纳入了决算,中央扶贫资金与财政涉农整合资金纳入了决算.退役军人的优待金增加.另外在职人员增加，造成人员经费与办公费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1950.64万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1950.64万元，其中：基本支出1234.34万元，占63%；项目支出716.30万元，占37%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1950.64万元，与上年相比，增加952.31万元，增长95%，主要是因为项目支出增加426.5万元，主要体现在村级转移支付纳入了决算，中央扶贫资金与财政涉农整合资金纳入了决算；退役军人的优待金增加。另外在职人员增加，造成人员经费与办公费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1950.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加952.31万元，增长95%，主要是因为项目支出增加426.5万元，主要体现在村级转移支付纳入了决算，中央扶贫资金与财政涉农整合资金纳入了决算；退役军人的优待金增加。另外在职人员增加，造成人员经费与办公费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1950.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出898万元，占46.04%；国防支出5000元，占0.03%;公共安全支出20.63万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.2%；社会保障和就业支出173.25万元，占8.88%；卫生健康支出103.43万元，占5.3%；城乡社区支出26.13万元，占1.34%；农林水支出511.72万元，占26.23%；资源勘探工业信息等支出124万元，占6.36%；住房保障支出75.98万元，占3.9%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.51%；其他支出3万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1115.53万元，支出决算数为1950.64万元，完成年初预算的175%，其中:

人员经费1107.04万元，包括工资福利支出1046.44万元和对个人和家庭的补助60.60万元；工资福利支出包括基本工资470.60万元，津贴补贴155.69万元，奖金59.17万元，伙食补助费16.40万元，绩效工资120万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.36万元，职工基本医疗保险缴费47.48万元，住房公积金65.10万元，其他工资福利支出20.63万元；对个人和家庭的补助包括抚恤金0.40万元，生活补助58.60万元，其他对个人和家庭的补助1.6万元。

公用经费108.18万元，包括办公费10.66万元、印刷费6万元、手续费4万元、水费2.4万元、电费9.7万元，差旅费6.13万元、维修(护)费4.92万元、公务接待费4.85万元、专用材料费14.8万元、工会经费9.2万元、福利费5万元、公务用车运行维修费8万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出16.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1215.22万元，其中：人员经费1107.04万元，占基本支出的91.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；公用经费108.18万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为12.85万元，完成预算的89%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级文件精神，压缩开支；与上年相比增加0.05万元，增长1%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为8万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是租车增加，公车使用有所减少；与上年支出持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.85万元，占37.74%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占62.26%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入19.13万元；年初结转和结余0万元；本年支出19.13万元，其中基本支出19.13万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出108.18万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加34.42 万元，增长31.82%。主要原因是：机关工作人员的增加，导致办公费用增加；设备设施的维护费用增加。机关运行经费中包括办公费10.66万元、印刷费6万元、手续费4万元、水费2.4万元、电费9.7万元，差旅费6.13万元、维修(护)费4.92万元、公务接待费4.85万元、专用材料费14.8万元、工会经费9.2万元、福利费5万元、公务用车运行维修费8万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出16.22万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

永昌街道办事处2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

永昌街道办事处严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，查找问题，进行整改。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县永昌街道办事处

2021年8月26日

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