一、部门基本情况

（一）主要职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

实施公共管理。负责辖区内城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。

保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻村（社区）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

永昌街道办事处现设"六办"、"三中心"9个内设机构。"六办"即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；"三中心"即：社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心。从决算单位构成看，本部门决算编制范围包括机关本级决算。

（三）人员编制情况

永昌街道机关行政编制39名，设领导职数11名，其中党工委委员9名，其他副科级领导职数2名；内设机构分别设主任1名（正股级），副主任1名（副股级）。永昌街道机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进，编制退一减一。永昌街道机关所属事业单位全额拨款事业编制57名，其中：社会事务综合服务中心定编26名，设主任1名（正股级），副主任3名（副股级）；农业综合服务中心定编25名，设主任1名（正股级），副主任3名（副股级）；政务服务中心定编6名，设主任1名（正股级），副主任1名（副股级）。

永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2021年12月，共有编制99人，实有人员137人，其中在职115人，离退休22人。

(四)2021年单位工作任务或年度计划

     项目建设是拉动一个地方经济增长的重要引擎，也是推动脱贫攻坚的重要引擎。近年来，永昌街道作为全县经济主战场之一，始终坚持"抓项目就是抓发展、抓项目就是抓扶贫、抓项目就是抓脱贫"的发展思路，将项目建设放在脱贫攻坚工作的突出位置，实行全体党政领导项目分包责任制，明确工作目标，细化项目分工，定期研究部署，及时化解矛盾，全力以赴推进项目建设进度。要突出"一个中心"，确保社会大局稳定；要守住安全和环保"两条底线"，坚持绿色安全发展；要破解脱贫攻坚、扫黑除恶、电信诈骗整治"三大难题"，推动幸福指数再提升；要实现从严治党、产业融合发展、城镇建设规划乡村振兴"四个突破"， 打造符合自身优势。切实做好疫情防控工作。

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计3376.49万元，其中：财政拨款收入3376.49万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度支出总计3376.49万元，其中：基本支出1427.86万元、项目支出1948.63万元。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计3376.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3316.5万元，政府性基金拨款收入59.99万元。

2021年度财政拨款支出合计3376.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3316.5万元，政府性基金拨款支出59.99万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出1427.86万元，占财政拨款支出总额的42.3%，其中：（1）工资福利支出1238.12万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出108.41万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出81.33万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出1948.63万元，占财政拨款支出总额的57.7%。分别为：节能环保支出10万元，城乡社区支出683.8万元、农林水利支出206.7万，交通运输1017万元、资源勘探工业信息等支出21万元、其他支出10万元。

（四）2021年度"三公"经费支出分类情况

2021年公务接待费预算安排5.5万元，实际支出5万元，为预算的91%。公务用车维护与加油预算安排9.5万元，实际支出7.64万元，为预算的81%。

三、财务及资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计

法》等法律法规，结合实际情况，制定了一系列财务管理办法：《永昌街道办事处财务管理制度》、《永昌街道办事处资金监督管理办法》、《永昌街道办事处控债化债制度》、《永昌街道办事处采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

2021年全年，街道累计完成征地面积729.2395亩，拆迁339户，拆迁住房面积86584.95平方米，非住房面积45069.073平方米，安置地分配224人，安置总壕数177壕，迁坟1172冢。圣云大道有望年底全线贯通，衡永高速、南山大道、教师街、迎宾南路、衡缘物流、云兴湖、奥园等项目推进有力，县人民医院永昌分院、G234、高铁新城等板块连片征地工作如火如茶。特别是在"七一"之前完成奥园A地块剩余5户的拆迁，完成了县委县政府维护祁东招商形象，为"七一"建党100周年献礼的政治任务。

抓好疫情防控工作，2021年疫苗接种第一针为55968针，第二针为48440针，加强针为6926针，累计组织重点场所检查69次，完成大型全员核酸检测演练1次。

投入资金163万元，实施10个涉农整合项目，惠及人口约1.1万人，其中脱贫人口约290人。产业扶贫全覆盖。小额信贷29户共115万元，生态护林员聘任5人，光伏发电从30户增加到35户，无劳动能力家庭生活得到极大改善。助就业促消费。新增公益性岗位58人。

全面推进河长制。建立街道、村（社区）、小组"二级河长三级治理"责任体系。投入35万余元对辖区河流部分地段清淤清障和堤岸修复，累计清理河道5.88公里，美化亮化3.2公里。处理非法捕鱼、乱堆乱放事件12起，收缴非法捕鱼设备5台，制止河道非法采砂1起。联合民间河长、群众志愿者在沿河村（社区）开展"世界水日"、"世界环境日"、"百乡千村万户"等护河宣传活动，拍摄的优秀样板河评选视频《画卷永昌》，荣获祁东县优秀样板河评选一等奖和全国短视频公益大赛荣获优秀奖。

多措并举开展反电诈工作。2021年，永昌街道未发生一起电信诈骗案件，经公安机关推送的缅北窝点人员共计59人，目前已劝返56人，劝返率居全县前列

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效考核评分标准，永昌街道2021年度绩效考核自评得分为97分。拟于2022年5月对本单位2021年绩效目标考核情况在政府网站公开。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制日常公用经费开支，

4、加强对新城区建设重点项目资金的监管，对征地拆迁安置资金要分项目核算，保障征地拆迁工作顺利进行，稳步摧进。

5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况：无

祁东县永昌街道办事处

2022年5月11日

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