祁东县永昌街道办事处2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算"三公"经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职能，机关内设6个综合性办公室：

1、党政办公室

2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

3、社会事务办公室

4、社会治安和应急管理办公室

5、党建办

6、自然资源和生态环境办公室

组建3个服务中心

1、社会事务综合服务中心

2、农业综合服务中心

3、政务服务中心

永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2022年12月，共有编制120人，实有人员141人，其中在职120人，离退休21人。

二、部门预算单位构成

2023年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。预算单位为祁东县永昌街道办事处。

三、部门收支总体情况

永昌街道办2023年财政拨款收支总预算1266.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1266.92万元、上年结转0万元

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1266.92万元，其中，一般公共预算拨款1266.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年决算数减少4812.2万元，主要是2022年度G322国道改线项目共收入1300万元，迎宾南路项目2022年收入2138万元，人防公园建设资金703万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1266.92万元，其中，一般公共服务支出982.55万元、社会保障和就业支出126.41万元、卫生健康支出63.16万元、住房保障支出94.81万元。支出较去年决算数减少4812.2万元，主要是因为2022年决算数中包括G322国道改线项目共收入1300万元，迎宾南路项目2022年收入2138万元，人防公园建设资金703万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1266.92万元，其中，一般公共服务（类）支出982.55万元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出126.41万元，占9.97%；卫生健康（类）支出63.16万元，占4.9%；住房保障（类）支出94.81万元，占7.63%。永昌街道办2023年一般公共预算基本支出1266.92万元，其中：人员经费1099.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。其他对个人和家庭的补助支出1.51万元；公用经费165.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、禁毒工作经费，税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1266.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

一般公共服务（类）支出982.55万元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出126.41万元，占9.97%；卫生健康（类）支出63.16万元，占4.9%；住房保障（类）支出94.81万元，占7.63%。永昌街道办2023年一般公共预算基本支出1266.92万元，其中：人员经费1099.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。其他对个人和家庭的补助支出1.51万元；公用经费165.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、禁毒工作经费，税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出：2023年永昌街道办事处项目支出年初预算0万元。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

永昌街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1266.92万元,比2022年执行数减小了4812.2万元。2023年项目支出暂未作预算。2023年一般公共预算减少的原因是各村运转经费、农田基础建设专项资金以及新型城镇化建设重点项目征地拆迁资金未纳入预算,2022年执行数中包括了重点项目建设资金，其中迎宾南路拆迁资金2139万元。G322国道改线项目资金1300万元，人防公园建设资金703万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。2023年祁东县永昌街道办事处年初未安排政府性基金的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年永昌街道办事处六办三中心的机关运行经费财政拨款预算165.42万元，较2022年预算增加66.7万元，增加67%。主要是因为新进公务员2名，办公经费增加；反电诈工作业务经费增加，农村道路交通安全工作经费增加，环境卫生及河流清瘀经费增加。

"三公"经费预算：永昌街道办"三公"经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费8万元。2023年"三公"经费预算与2022年基本持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开13次会议，人数2060人，内容为党建工作，征地拆迁工作以及日常各项运转工作；培训费预算0万元，拟举办三八妇女节赛事活动，经费预算2.5万元。

（四）政府采购情况：永昌街道办2023政府采购预算暂安排37万元。其中，货物类采购预算11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算26万元。

（五）国有资产占用情况：截至2022年12月31日，祁东县永昌街道共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1266.92万元，其中，基本支出1266.92万元，项目支出0万元，绩效目标设置情况开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。具体绩效目标详见报表。

在城市建设方面。牢固树立"项目为王"理念，攻坚克难抓征拆，热心服务抓建设，坚持城市建设与经济发展互促并进，以工程化、项目化、专班化的方式，推动基础设施、产业项目建设。在村（社区）治理方面。坚持和加强党的全面领导，以居民需求为导向，推动社区服务精细化、专业化、标准化。在乡村振兴方面。认真落实习近平总书记关于做好"三农"工作的重要指示精神，探索现代休闲服务农业，推进农业与旅游、文化、健康养老等产业融合发展。在脱贫攻坚方面。完善返贫人口和新发生贫困人口监测帮扶机制，做到贫困对象精准识别、查漏补缺、精准帮挟、精准管理，始终扛牢脱贫攻坚的政治责任。在风险防范方面。不断提升疫情防控、安全生产、环境保护、社会稳定、意识形态、禁毒等领域抵御风险能力。不断提升老百姓幸福感、获得感、安全感。生态文明方面，将大气污染防治和水环境治理作为一项重要政治任务来抓。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2023年度部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后)

130001__祁东县人民政府永昌街道办事处部门预算公开表

祁东县永昌街道办事处

2023年4月25日

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