目录
第一部分 祁东县永昌街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县永昌街道办事处单位概况
一、部门职能职责
（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（三）负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）内设机构设置。根据上述职能，机关内设7个综合性办公室：
1、党政办公室
2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）
3、社会事务办公室
4、社会治安和应急管理办公室
5、党建办
6、自然资源和生态环境办公室
7、重点项目办
组建3个服务中心
社会事务综合服务中心
农业综合服务中心
政务服务中心
（二）决算单位构成。
祁东县永昌街道办事处决算包括：祁东县永昌街道办事处本级决算。
三、编制人员
永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2023年12月，共有编制96人，实有人员136人，其中在职113人，离退休23人。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
表格数据见附件。
第三部分2023年度永昌街道办事处决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3288.25万元。与上年相比，减少2619.47万元，减少44%，支出总计3288.25万元。与上年相比，减少2619.47万元，减少44%，收入和支出较上年减少，主要是因为重点项目征地拆迁支出与2022年相比减少了很多，减少主要体现在2022年度G322国道改线项目共支出1300万元，人防公园项目2022年征地款703.5万元，迎宾南路项目2022年支出2138万元。2023年度G322国道改线项目及迎宾南路项目支出比2022年支出有减少。
收入决算情况说明
2023年收入合计 3288.25万元，其中：财政拨款收入 3215.49 万元，占97.7%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，；其他收入72.76万元，占2.3%。
支出决算情况说明
本年支出合计3288.25万元，其中：基本支出1563.46万元，占47.5%；项目支出1724.8万元，占52.5%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3215.49万元，与上年相比，减少1974.21万元，减少38%，2023年度财政拨款支出总计3215.49万元，与上年相比，减少1974.21万元，减少38%，2023年度财政拨款收入和支出较上年减少，主要是因为主要是因为重点项目征地拆迁支出与2022年相比减少了很多，减少主要体现在2022年度G322国道改线项目共支出1300万元，人防公园项目2022年征地款703.5万元，迎宾南路项目2022年支出2138万元。2023年度G322国道改线项目及迎宾南路项目支出比2022年支出有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3042.05万元，占本年支出合计的92.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款减少2067.45万元，减少40.4%，主要是因为重点项目征地拆迁支出与2022年相比减少了很多，减少主要体现在2022年度G322国道改线项目共支出1300万元，人防公园项目2022年征地款703.5万元，迎宾南路项目2022年支出2138万元。2023年度G322国道改线项目及迎宾南路项目支出比2022年支出有减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3042.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1141.19万元，占37.5%；公共安全支出27.04万元，占0.88%；科学技术支出3.1万元，占0.1%；社会保障和就业支出223.08万元，占7.3%；卫生健康支出70.32万元，占2.3%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.1%；城乡社区支出573.32万元，占18.8%；农林水支出256.14万元，占8.4%；交通运输支出620.14万元，占20.4%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.00%；住房保障支出105.72万元，占3.45%。商业服务业支出1.99万元，占0.06%
灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%；其他支出14万元，占0.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1266.92万元，支出决算数为3042.05万元，完成年初预算的240%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 982.55万元，支出决算为1031.87 万元，完成年初预算的 105%；决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的调增。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 51.2万元，支出决算为 51.2 万元，完成年初预算的 100%。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的100 %，
决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算调整，缅北反电诈支出等。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算调整，由科协划入科学技术专项经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算调整，由县文体广新局划入的街道文化活动免费开放资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。
年初预算为 126.41万元，支出决算为134.55万元，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的调增，社保缴费基数相应增加。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）。
年初预算为 0万元，支出决算为72.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初未作预算安排，年度预算调整，抚恤金的发放，特殊群体的社保补贴等。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为10万元， 决算数大于年初预算数的主要原因年初未作预算安排，年度预算调整，用于公共卫生服务开支。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为60.32 万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的 100%。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出 （项）。
年初预算为0 万元，支出决算为 418.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未作预算，迎宾南路项目，年度追加预算。
11、交通运输支出（类） 公路水路运输 （款）公路建设 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 616.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未作预算，G322国道改线第二期项目，年度追加预算。
12、农林水支出（类）农村综合改革 （款） 对村民委员会和村党支部的补助 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 124.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，年初未作预算，年度追加预算，用于村级运转工作经费及村干部绩效工资发放。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为105.72万元，支出决算为105.72万元，完成年初预算的 100%。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初未作预算安排，年度预算调整，用于街道前坪及花园的修缮支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1505.64万元，其中：人员经费1356.39万元，占基本支出的90.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；公用经费149.25万元，占基本支出的9.92%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.11万元，完成预算的85.5%，其中：
因公出国出境预算为0元，决算为0元。决算数等于年初预算数
公务接待费支出预算为6万元，支出决算4.92万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级文件精神，压缩开支；与上年相比减小0.05万元，减少1%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.19万元，完成预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是租车减少，公车使用有所减少；与上年相比减少0.46万元，减少6.9%。
"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.92万元，占44.3%。2023年度共接待89批次，接待人数1725人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算6.19万元，占55.7%。其中：公务用车购置费 0万元， 更新公务用车0 辆，公务用车运行维护费 6.19万元，主要是车辆维修与车辆加汽油支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入166.1万元；年初结转和结余0万元；本年支出166.1万元，其中基本支出0万元，项目支出166.1万元；年末结转和结余0万元。具体支出如下：
1、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 18.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期调整预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 143.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期调整预算。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期调整预算。
关于2023年度预算绩效情况说明
永昌街道办事处严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，查找问题，进行整改。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价，在全县绩效评估结果通报中获得绩效先进等级单位，评价得分97分。
绩效评价报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出152.02元，比上年决算数增加2.77万元，增长1.8%。与年初预算相比增加2.77万元，增长1.8%。主要原因是有关信访维稳、人居环境整治专项工作的工作经费年初未作预算，在后来的工作需要中调整的预算金额。机关运行经费中包括办公费10.56万元、印刷费10.77万元、水费0.23万元、电费15万元，物业管理费16.04万元.差旅费11.61万元、维修(护)费6.5万元、公务接待费4.92万元、专用材料费10.28万元、劳务费9.94万元，工会经费12.09万元，公务用车运行维修费6.19万元、其他交通费用21.58万元、其他商品和服务支出16.3万元。
（二）一般性支出情况
2023年 本部门开支会议费0万元，开支培训费 0万元，举办晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额68.2万元，其中：政府采购货物支出 35.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.77 万元。授予中小企业合同金额 68.2 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额68.2万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
祁东县永昌街道办事处
2024年10月11日
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