目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、人员编制

第二部分    2024年度部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后)

 2024年度部门预算情况说明

财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、"三公"经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况及部门预算单位构成

根据上述职能，机关内设7个综合性办公室：

1、党政办公室

2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

3、社会事务办公室

4、社会治安和应急管理办公室

5、党建办

6、自然资源和生态环境办公室

7、重点项目办

组建3个服务中心

社会事务综合服务中心

农业综合服务中心

政务服务中心

部门预算单位构成

 部门预算单位构成：包括1家行政单位，祁东县永昌街道办事处。

三、编制人员

     永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2023年12月，共有编制120人，实有人员135人，其中在职113人，离退休22人。

第二部分    2024年度部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后）

第三部分    2024年度部门预算情况说明

一、关于永昌街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永昌街道办2024年财政拨款收支总预算1200.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款0万元，包括： 一般公共预算当年拨款收入1200.81万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出932.04万元、社会保障和就业支出119.88 万元、卫生健康支出58.99万元、住房保障支出89.91万元

二、关于永昌街道办2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永昌街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1200.81万元, 比 2023年执行数减小了1841万元。2024年项目支出暂未作预算。2024年一般公共预算减少的原因是各村运转经费、农田基础建设专项资金以及新型城镇化建设重点项目征地拆迁资金未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 932.04万元，占77.62%；社会保障和就业（类）支出119.88万元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 58.99万元，占4.92%；住房保障（类）支出89.91万元，占 7.48%。

三、关于永昌街道办2024年一般公共预算基本支出情况说明

永昌街道办2024年一般公共预算基本支出1200.81万元， 其中：人员经费1042.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。其他对个人和家庭的补助支出1.37万元； 公用经费 157.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、禁毒工作经费，税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于永昌街道办2024年"三公"经费预算情况说明

永昌街道办"三公"经费预算数为 10万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费 10万元。2024年"三公"经费预算与2023年基本持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于永昌街道办2024年政府性基金预算支出情况的说明

永昌街道办2024年政府性基金预算支出，年初暂未作安排。

六、关于永昌街道办2024年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，永昌街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。永昌街道办 2024年收支总预算 1200.81万元。

关于永昌街道办2024年收入预算情况说明

永昌街道办2024年收入预算 1200.81万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比100%。

八、关于永昌街道办2024年支出预算情况说明

永昌街道办2024年支出预算1200.81万元，其中：基本

支出 1200.81万元，占 100%；项目支出暂未作安排。基本支出中的工资福利支出1042.33万元，占86.8%；商品和服务支出157.12万元，占13.08%，对个人和家庭的补助支出1.37万元，占0.12%。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年永昌街道办事处六办三中心的机关运行经费财政拨款预算157.12万元，较2023年预算减少8.3万元，减少5.01%。主要是因为1.减少公务员7名，办公经费减少；2反电诈工作业务经费减少，3.环境卫生及河流清瘀经费减少。

（二）政府采购情况。

永昌街道办2024政府采购预算暂安排38万元。其中货物采购预算为28万元，政府购买服务为10万元，政府购买服务为保安保洁以及食堂人员的物业管理业务。

（三）政府性基金预算支出

2024年政府性基金支出预算数为0。

一般性支出预算情况说明

   2024年会议费预算0元，培训费预算0元，三八妇女节比赛活动经费3万元，预算计入办公费中。

（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，祁东县永昌街道无办公用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

在城市建设方面。牢固树立"项目为王"理念，攻坚克难抓征拆，热心服务抓建设，坚持城市建设与经济发展互促并进，以工程化、项目化、专班化的方式，推动基础设施、产业项目建设。在村（社区）治理方面。坚持和加强党的全面领导，以居民需求为导向，推动社区服务精细化、专业化、标准化。在乡村振兴方面。认真落实习近平总书记关于做好"三农"工作的重要指示精神，探索现代休闲服务农业，推进农业与旅游、文化、健康养老等产业融合发展。在脱贫攻坚方面。完善返贫人口和新发生贫困人口监测帮扶机制，做到贫困对象精准识别、查漏补缺、精准帮挟、精准管理，始终扛牢脱贫攻坚的政治责任。在风险防范方面。不断提升疫情防控、安全生产、环境保护、社会稳定、意识形态、禁毒等领域抵御风险能力。不断提升老百姓幸福感、获得感、安全感。生态文明方面，将大气污染防治和水环境治理作为一项重要政治任务来抓。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                              祁东县永昌街道办事处

                                    2024年3月26日

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