湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处

2023年部门预算公开

目  录

第一部分   单位概况

一、主要工作任务

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算当年拨款具体使用情况

三、其他重要事项的情况说明 

四、名词解释

第三部分   部门预算公开表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年支出分类预算汇总表（政府预算）

五、2023年支出分类预算汇总表（部门预算）

六、2023年财政拨款收支总表

七、2023年一般公共预算支出表

八、2023年一般公共预算“三公”经费表

九、2023年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十、2023年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十一、2023年项目支出绩效目标表

十二、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

单位概况

一、主要工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规和方针政策。

（二）负责实施湿地公园总体规划；负责制定湿地公园的各项规章制度和管理措施；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

（三）负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；负责湿地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。

（四）负责湿地公园资源调查和监测工作；管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

（五）负责湿地科学知识的科普教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。

（六）负责组织实施湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化等工作。

（八）根据授权托管步云桥镇乔木堂、扈塘、黄龙江、圆山、志冲、桥家冲、拔茅冲、金龙岩、桥石、秋山等10个村的社会事务，行使与乡镇人民政府同等的管理职能。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一） 内设机构

1、办公室。负责管理处日常运转工作；负责文件、报告的起草工作；负责文电处理、信息采集、保密、会议组织安排、对外事务、信访等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责重要来宾视察、参观、考察、调研等各项活动的组织安排和服务工作；负责整理相关工作档案，包括声像、图片档案并及时归档。

2、政工人事股。负责机构编制、人事、组织管理工作；负责干部职工教育培训、思想政治、基层党建等工作；负责干部职工考核、奖惩、人员工资福利调整、劳动和社会保障、退休人员管理等工作。

3、规划建设股。负责湿地公园总体规划的编制及报批；负责湿地公园建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管；负责湿地公园规划控制区内土地使用的具体管理工作。

4、监测保护股。负责湿地公园水文、气候、水质、湿地监测工作，并按规定报送监测报告；负责湿地公园科研技术引进及推广应用工作；负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；负责湿地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务，拟定禁止非法围垦开垦、填埋湿地、采砂、捕鱼、捕鸟等保护自然资源的各项规章制度并组织实施；负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作；协助开展森林防火、社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、财务股。负责财务收支和会计核算统计工作；负责单位的财务管理和国有资产的监管工作；负责经费的预算、决算工作；负责景区票务管理等工作。

6、社会事务股。负责各项法律、法规和方针政策在农村的贯彻落实；负责对10个托管村的社会公共事务管理和经济社会发展；负责公园内开发建设用地的土地征用、土地使用权出让等具体工作。

（二） 纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。

（三） 湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处下设黄龙江湿地保护管理站和圆山湿地保护管理站2个正股级公益一类全额拨款事业机构，其主要职责为行政管辖范围内湿地资源的保护，制止人为活动对湿地生态环境的干扰和破坏及违反湿地野生动植物法律、法规的违法行为；组织开展野生动植物保护及其宣传教育工作；负责对管辖保护区内各类公园基础设施的保护和管理。其中黄龙江湿地保护管理站负责管辖区域为黄龙江、志冲、拔茅冲、金龙岩、桥石、秋山等6个行政村；圆山湿地保护管理站负责管辖区域为乔木堂、 戽塘、圆山、桥家冲等4个行政村。

（四） 人员编制。杳湖湿地公园管理处是正科级全额拨款事业单位，至2022年12月共有编制40人，实有9人，在职9人。

从预算单位构成看，杳湖湿地公园管理处部门预算包括：机关本级预算。

第二部分：

一、部门收支总体情况

（一）收入预算。杳湖湿地公园管理处2023年年初预算数150.98万元，其中：一般公共预算拨款150.98万元。收入较2022年预算数124.59万元，增加26.39万元。主要原因是单位工作人员增加及调动工资增幅造成。

（二）支出预算。杳湖湿地公园管理处2023年年初支出预算数150.98万元，其中：工资福利支出89.43万元、商品和服务支出61.52万元、对个人和家庭的补助0.04万元。支出较2022年预算数124.59万元，增加26.39万元。主要原因是单位工作人员增加及调动工资增幅造成。

无项目支出。

二、一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算预算150.98元，其中一般公共服务（类）支出129.61万元、社会保障就业支出9.53万元、卫生健康支出4.7万元、住房保障支出7.15万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：2023年杳湖湿地公园管理处无“三公”经费预算。

（二）政府采购预算：2023年杳湖湿地公园管理处暂无采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，杳湖湿地公园管理处机关无公用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

 部门预算公开表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年一般公共预算支出表（部门经济分类）

五、2023年一般公共预算支出表（政府经济分类）

六、2023年专户管理的非税收入支出表

七、2023年经费拨款支出表（部门经济分类）

八、2023年经费拨款支出表（政府经济分类）

九、2023年一般公共预算“三公”经费表

十、2023年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十一、2023年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、2023年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

               湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处  

2023年4月20日

170001  湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处部门预算公开表(1)

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