湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

第一条  主要工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规和方针政策。

（二）负责实施湿地公园总体规划；负责制定湿地公园的各项规章制度和管理措施；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

（三）负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；负责湿地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。

（四）负责湿地公园资源调查和监测工作；管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

（五）负责湿地科学知识的科普教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。

（六）负责组织实施湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化等工作。

（八）根据授权托管步云桥镇乔木堂、扈塘、黄龙江、圆山、志冲、桥家冲、拔茅冲、金龙岩、桥石、秋山等10个村的社会事务，行使与乡镇人民政府同等的管理职能。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

第二条  内设机构

（一）办公室。负责管理处日常运转工作；负责文件、报告的起草工作；负责文电处理、信息采集、保密、会议组织安排、对外事务、信访等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责重要来宾视察、参观、考察、调研等各项活动的组织安排和服务工作；负责整理相关工作档案，包括声像、图片档案并及时归档。

（二）政工人事股。负责机构编制、人事、组织管理工作；负责干部职工教育培训、思想政治、基层党建等工作；负责干部职工考核、奖惩、人员工资福利调整、劳动和社会保障、退休人员管理等工作。

（三）规划建设股。负责湿地公园总体规划的编制及报批；负责湿地公园建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管；负责湿地公园规划控制区内土地使用的具体管理工作。

（四）监测保护股。负责湿地公园水文、气候、水质、湿地监测工作，并按规定报送监测报告；负责湿地公园科研技术引进及推广应用工作；负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；负责湿地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务，拟定禁止非法围垦开垦、填埋湿地、采砂、捕鱼、捕鸟等保护自然资源的各项规章制度并组织实施；负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作；协助开展森林防火、社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）财务股。负责财务收支和会计核算统计工作；负责单位的财务管理和国有资产的监管工作；负责经费的预算、决算工作；负责景区票务管理等工作。

（六）社会事务股。负责各项法律、法规和方针政策在农村的贯彻落实；负责对10个托管村的社会公共事务管理和经济社会发展；负责公园内开发建设用地的土地征用、土地使用权出让等具体工作。

第三条  纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。

第四条  湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处下设黄龙江湿地保护管理站和圆山湿地保护管理站2个正股级公益一类全额拨款事业机构，其主要职责为行政管辖范围内湿地资源的保护，制止人为活动对湿地生态环境的干扰和破坏及违反湿地野生动植物法律、法规的违法行为；组织开展野生动植物保护及其宣传教育工作；负责对管辖保护区内各类公园基础设施的保护和管理。其中黄龙江湿地保护管理站负责管辖区域为黄龙江、志冲、拔茅冲、金龙岩、桥石、秋山等6个行政村；圆山湿地保护管理站负责管辖区域为乔木堂、 岸塘、圆山、桥家冲等4个行政村。

第五条  人员编制

杳湖湿地公园管理处是正科级全额拨款事业单位，至2022年12月共有编制40人，实有9人，在职9人。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况 

2022年度收入总计124.59万元，其中：财政拨款收入124.59万元，其他收入0万元。

2022年度支出总计124.59万元，其中：基本支出124.59万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计124.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.59万元。

2022年度财政拨款支出合计124.59万元，其中：一般公共服务支出124.59万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

基本支出124.59万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出66.91万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出57.68万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三、财务及资金管理情况

杳湖湿地公园管理处根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合湿地公园实际情况，制定了一系列财务管理办法：《杳湖湿地公园管理处财务管理制度》、《祁东县乡财县管乡用财务审批报账制度》、《祁东县资金监督管理办法》、《政府采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财政纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

杳湖湿地公园管理处2022年度部门整体支出124.59万元，其中单位基本支出124.59万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、加快了道路交通、生态治理、美丽乡村等方面的基本公共设施工程建设。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处

2023年3月30日

杳湖2023年祁东县整体支出绩效目标表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处   填报人：周福桂 电话：13117342194

得分：95分
附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处   填报人：周福桂 电话：13117342194

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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