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湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处2024年部门预算公开

来源：杳湖管理处发布时间：2024-04-09 11:21

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处2024年部门预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处2024年部门预算说明

一、基本情况

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处是正科级全额事业拨款单位，至2024年，共有编制40名，实有人数25人，其中在职23人、离退休2人。

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规和方针政策。

2、负责实施湿地公园总体规划；负责制定湿地公园的各项规章制度和管理措施；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

3、负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；负责湿地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。

4、负责湿地公园资源调查和监测工作；管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

5、负责湿地科学知识的科普教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。

6、负责组织实施湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

7、配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化等工作。

8、根据授权托管步云桥镇乔木堂、扈塘、黄龙江、圆山、志冲、桥家冲、拔茅冲、金龙岩、桥石、秋山等10个村的社会事务，行使与乡镇人民政府同等的管理职能。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处设6个内设机构：办公室、政工人事股、规划建设股、监测保护股、财务股、社会事务股。

纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处下设黄龙江湿地保护管理站和圆山湿地保护管理站2个正股级公益一类全额拨款事业机构。

二、部门预算单位构成

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处部门预算包括：机关本级预算。

三、部门收支总体情况

全年收入预算总计292.4311万元，其中：财政经费拨款292.4311万元。

全年支出预算总计292.4311万元，其中：工资福利性支出:220.8231万元，商品和服务支出71.5万元，对个人和家庭的补助0.108万元。

全年预算收支平衡。

（一）收入预算，2024年年初预算数292.4311万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年150.98万元增加141.4511万元，主要原因是单位工作人员增加及调动工资增幅造成。

（二）支出预算，2024年年初预算数292.4311万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年150.98万元增加141.4511万元，主要原因是单位工作人员增加及调动工资增幅造成。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出292.4311万元，其中，一般公共服务支出239.6227元，占81.94%；社会保障和就业支出23.3157万元，占7.97%；卫生健康支出12.006万元，占4.11%；住房保障支出17.4867万元，占5.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为292.4311万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处2024年的机关运行经费财政拨款预算71.5万元，比2023年预算61.52万元增加9.98万元，增加16.22%。主要原因为人员的增加，较2023年预算支出增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元，2024年“三公”经费预算较2023年不变。主要是厉行节约，控制三公经费。

（三）一般性支出情况

2024年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、其他交通费、工会经费等71.5万元，例如：印刷费3.5万元，拟用于每年各部门的电脑耗材、各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等；水电费5万元，主要用于机关的水电费用；其他交通费用为公车补贴。以上等经费均拟用于机关各部门实有人数的日常或周期性行政运行支出，比上年度的61.52万元增加9.98万元，增加16.22%，主要原因为人员的增加，较2023年预算支出增加。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为11.5万元。按照预算编制的要求，从项目经费中预测编制2024年采购预算，主要包括：纸质印刷品6万元、其他商品4万元、财务咨询服务1.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处有公车一辆，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

2024年湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处整体支出绩效目标292.4311万元，其中：基本支出292.4311万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款292.4311万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：是指祁东县人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表