2023年杳湖湿地公园管理处部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规和方针政策。
(二)负责实施湿地公园总体规划;负责制定温地公园的各项规章制度和管理措施;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。
(三)负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理，负责温地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务，负责园区内野生动情物的救护和疫源疾病的防控工作。
(四)负责湿地公园资源调查和监测工作;管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。
(五)负责湿地科学知识的科普教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。
(六)负责组织实施湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。
(七)配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化等工作。
(八)根据授权托管步云桥镇乔木堂、扈塘、黄龙江、圆山、志冲、桥家冲、拔茅冲、金龙岩、桥石、秋山等10个村的社会事务，行使与乡镇人民政府同等的管理职能。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。杳湖湿地公园管理处单位内设机构包括：
1.办公室。负责管理处日常运转工作;负责文件、报告的起草工作;负责文电处理、信息采集、保、会议组织安排、对外事务、信访等工作;负责资料文献辑存、大事记载、调研工作;办理人大代表建议、政协委员提案，负责重要来宾视察、参观、考察、调研等各项活动的组织安排和服务工作;负责整理相关工作档案，包括声像、图片档案并及时归档。
2.政工人事股，负责机构编利、人事、组织管理工作;负责部职工教育培训、思想政治、基层党建等工作;负责干部职工考核、奖惩、人员工资福利调整、劳动和社会保障、退休人员管理等工作。
3.规划建设股。负责湿地公园总体规划的编利及报批，负责地公园建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管;负责湿地公园规划控制区内土地使用的具体管理工作。
4.监测保护股。负责湿地公园水文、气候、水质、湿地监测工作，并按规定报送监测报告，负责湿地公园科研技术引进及推广应用工作;负责温地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理;负责湿地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务，拟定禁止非法围垦开垦、填埋湿地、采砂、捕鱼、捕乌等保护自然资源的各项规章制度并组织实施;负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作;协助开展森林防火、社会治安综合治理及安全保卫工作。
5.财务股。负责财务收支和会计核算统计工作;负责单位的财务管理和国有资产的监管工作;负责经费的预算、决算工作;负责景区票务管理等工
作
6.社会事务股。负责各项法律、法规和方针政策在农村的贯彻落实，负责对10个托管村的社会公共事务管理和经济社会发展，负责公园内开发建设用地的土地征用、土地使用权出让等具体工作。
（二）决算单位构成。湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处2023年部门决算汇总公开单位仅包括杳湖湿地公园管理处单位本级。
2023年部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附：
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1031.88万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要是因为我单位为新成立单位，无上年度决算数。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计515.94万元，其中：财政拨款收入515.94万元，占100 %；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计515.94万元，其中：基本支出262.81万元，占51%；项目支出253.13万元，占49%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1031.88万元，与上年相比，增加219.54万元,增长21.30%，主要是因为我单位人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出515.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加109.77万元，增长21.3%，主要是因为我单位人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出515.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.16万元，占58.4%；城乡社区支出119.85万元，占23.2%；住房保障支出38.46万元，占7.5%；社会保障和就业支出38.21万元，占7.4%；卫生健康支出18.26万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为150.98万元，支出决算数为515.94万元，完成年初预算的342%，其中：
1、一般公共服务（类）工资福利支出。
年初预算为89.43万元，支出决算为226.01万元，完成年初预算的253%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整。
2、一般公共服务（类）商品和服务支出。
年初预算为61.52万元，支出决算为281.26万元，完成年初预算的457%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整。
3、一般公共服务（类）资本性支出。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.94万元，其中：
人员经费233.81万元，占基本支出的45.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费282.13万元，占基本支出的54.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
杳湖湿地公园管理处2023年度部门整体支出515.94万元，其中单位基本支出515.94万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、加快了道路交通、生态治理、美丽乡村等方面的基本公共设施工程建设。
4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出282.13万元，比年初预算数增加220.61万元，增长359%。主要原因是：年中调整。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支培训费0.19万元，用于开展纪检、财务、党建等培训，人数3人。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额240.56万元，其中：政府采购货物支出169.56万元、政府采购工程支出66万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额240.56万元，其中：授予小微企业合同金额240.56万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.4%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.21%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
2023年度部门决算公开表格
附：
附件下载：
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