2024年度杳湖湿地公园管理处部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

部门职责

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规和方针政策。

(二)负责实施湿地公园总体规划;负责制定温地公园的各项规章制度和管理措施;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

(三)负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理，负责温地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务，负责园区内野生动情物的救护和疫源疾病的防控工作。

(四)负责湿地公园资源调查和监测工作;管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

(五)负责湿地科学知识的科普教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。

(六)负责组织实施湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

(七)配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化等工作。

(八)根据授权托管步云桥镇乔木堂、扈塘、黄龙江、圆山、志冲、桥家冲、拔茅冲、金龙岩、桥石、秋山等10个村的社会事务，行使与乡镇人民政府同等的管理职能。

　　 (九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）（一）内设机构设置。杳湖湿地公园管理处单位内设机构包括：

　　1.办公室。负责管理处日常运转工作;负责文件、报告的起草工作;负责文电处理、信息采集、保、会议组织安排、对外事务、信访等工作;负责资料文献辑存、大事记载、调研工作;办理人大代表建议、政协委员提案，负责重要来宾视察、参观、考察、调研等各项活动的组织安排和服务工作;负责整理相关工作档案，包括声像、图片档案并及时归档。

　　2.政工人事股，负责机构编利、人事、组织管理工作;负责部职工教育培训、思想政治、基层党建等工作;负责干部职工考核、奖惩、人员工资福利调整、劳动和社会保障、退休人员管理等工作。

　　3.规划建设股。负责湿地公园总体规划的编利及报批，负责地公园建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管;负责湿地公园规划控制区内土地使用的具体管理工作。

　　4.监测保护股。负责湿地公园水文、气候、水质、湿地监测工作，并按规定报送监测报告，负责湿地公园科研技术引进及推广应用工作;负责温地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理;负责湿地公园内湿地保护与利用、生态旅游等事务，拟定禁止非法围垦开垦、填埋湿地、采砂、捕鱼、捕乌等保护自然资源的各项规章制度并组织实施;负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作;协助开展森林防火、社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　5.财务股。负责财务收支和会计核算统计工作;负责单位的财务管理和国有资产的监管工作;负责经费的预算、决算工作;负责景区票务管理等工

作

6.社会事务股。负责各项法律、法规和方针政策在农村的贯彻落实，负责对10个托管村的社会公共事务管理和经济社会发展，负责公园内开发建设用地的土地征用、土地使用权出让等具体工作。

（二）决算单位构成。决算单位构成。湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处2024年部门决算汇总公开单位仅包括杳湖湿地公园管理处单位本级。

第二部分 部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附：

2024年度杳湖湿地公园管理处部门决算公开表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2148.64万元。与上年相比，增加1116.76元，增长51.98%，主要是因为我单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1074.32万元，其中：财政拨款收入1074.32万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1074.32万元，其中：基本支出572.46万元，占53%；项目支出501.88万元，占47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支总计2148.64万元，与上年相比，增加1116.76万元,增长51.98%，主要是因为我单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1011.67万元，占本年支出合计的94.17%，与上年相比，财政拨款支出增加495.73万元，增长49%，主要是因为我单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1011.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345.3万元，占34.13%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占1.09%;社会保障和就业支出46.94万元，占4.64%；卫生健康支出13.05万元，占1.29%;节能环保支出40.92万元，占4.04%；城乡社区支出87万元，占8.6%；农林水支出400.63万元，占39.6%；交通运输支出25万元，占2.47%；住房保障支出18.83万元，占1.86%；灾害防治及应急管理支出23万元，占2.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为250.03万元，支出决算数为1011.67万元，完成年初预算的405%，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利支出。

年初预算为82.81万元，支出决算为260.56万元，完成年初预算的317%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

2、一般公共服务（类）商品和服务支出。

年初预算为197.22万元，支出决算为250.28万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

3、一般公共服务（类）资本性支出。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出514.52万元，其中：

人员经费264.24万元，占基本支出的51.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费250.28万元，占基本支出的48.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比。因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款收入62.66万元；年初结转和结余0万元；支出62.66万元，其中基本支出57.92万元，项目支出4.73万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、政府性基金服务（类）工资福利支出。

年初预算为0万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整

1、政府性基金服务（类）商品和服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出250.28万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）53.06万元，增长（降低）21.2%。主要原因是：年中调整

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3万元，用于召开用于召开班子会议、党员大会以及全体工作人员会议，人数32人，内容为讨论单位重大决策事项；讨论接收预备党员，预备党员转正等学习党的理论、路线方针政策，传达上级党组织的重要文件，会议精神和统一思想认识；讨论明确工作任务，明确责任分工或者通报各项工作的进展情况、取得的成效及存在的问题，表彰先进集体及个人，重大突发事件的通报及部署等事项；开支培训费1.38万元，用于开展纪检、财务、党建等培训，人数9人，内容为纪检：展谈话突破、证据收集固定、笔录制作等实操训练；剖析典型违纪违法案例、疑难复杂案件，总结办案经验与教训，提升问题处置能力，强调纪检工作人员的廉洁自律要求，开展警示教育，防范"灯下黑"；培训保密纪律、工作纪律，强化责任意识和职业操守，针对专项整治工作开展专题培训。财务：涵盖会计基本准则、会计科目使用、财务报表构成等基础内容；解读《会计法》《企业会计准则》《中华人民共和国税收征收管理法》及最新税费政策，确保财务工作合法合规。针对财务人员，包括账务处理流程、财务软件操作（如用友）、发票管理、报销审核规范、资金收付流程及管控要点；针对非财务人员，侧重报销标准、流程及票据规范等实操内容。党建：学习党的创新理论、党章党规党纪、党的历史；传达党中央重要会议精神、决策部署及上级党组织工作要求，筑牢思想根基，坚定理想信念。解读党内最新政策文件、党建工作考核评价标准；培训群众工作方法、矛盾纠纷化解技巧、应急处突能力等，提升党员干部服务群众和解决实际问题的能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额594万元，其中：政府采购货物支出186万元、政府采购工程支出289万元、政府采购服务支出119万元。授予中小企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的0.98%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.87%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

杳湖湿地公园管理处2024年度部门整体支出1074.32万元，其中单位基本支出1074.32万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、加快了道路交通、生态治理、美丽乡村等方面的基本公共设施工程建设。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

（三）存在的问题及原因分析

在预算和预算绩效管理上，存在预算编制精准度不足、执行调整频繁，绩效目标设定模糊、部分指标缺乏量化标准导致绩效评价科学性受限的问题，原因是项目前期调研不充分、对实施条件预估不足，且绩效目标管理意识淡薄、人员专业能力不足；部门履职效能方面，部分工作任务推进滞后、履职效率未达预期，源于部门内部职责分工不明确、存在推诿，以及人员业务能力和综合素质需提升、对新业务适应不足；资金分配、使用和管理中，资金分配缺乏统筹、使用分散，个别项目资金使用不规范，是因为资金分配机制不完善、缺乏综合考量，资金使用监管不到位、内部审核监督有漏洞；资产和财务管理存在资产配置不合理、闲置与短缺并存，财务核算不细致、会计信息质量待提高的问题，原因是资产配置缺乏长期规划和科学评估，财务人员业务水平有限、制度执行不严格；政府采购方面，采购流程不规范、效率不高，部分采购项目验收把关不严，是由于采购人员对流程和制度熟悉度不够，验收标准不明确、人员责任意识不强；同时，多个项目还存在预算支出执行与绩效目标偏离的情况，如民生项目服务人数未达标、基建项目进度滞后等，这是因为项目实施外部环境变化（政策、市场等），且项目内部管理不善、资源保障和人员调配出现问题。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附：杳湖湿地公园管理处2024年度部门整体支出绩效自评报告

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