目  录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

玉合街道办事处机关设9个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

祁东县玉合街道办是正科级全额拨款单位，共有编制155名，实有人数155人，其中在职129人，离退休人员26人。

从预算单位构成看，玉合街道办事处部门预算包括：玉合街道办事处本级预算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，祁东县玉合街道办是正科级全额拨款单位，共有编制155名，实有人数155人，其中在职129人，离退休人员26人。

从预算单位构成看，玉合街道办事处部门预算包括：玉合街道办事处本级预算。

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算：包括一般公共预算。2020年本部门收入预算收入1219.22万元。其中，一般公共预算拨款1219.22万元。收入较去年增加795.37 万元，主要是街道办机构改革七站八所人员并入街道导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1219.22万元，其中：一般公共服务支出936.94万元，社会保障和就业支出127.7万元，医疗卫生与计划生育支出63.85万元，住房保障支出90.73万元。支出较去年增加795.37 万元，主要是街道办机构改革七站八所人员并入街道导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算支出预算1219.22万元，其中，一般公共服务支出936.94万元，占比76.85%,社会保障和就业支出127.7万元，占比10.47%，医疗卫生与计划生育支出63.85万元，占比5.24%，住房保障支出90.73万元，占比7.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2020年本部门基本支出预算1219.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年街道办无项目资金预算。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费67.8万元，比上年预算减少0.75万元，减少1.09%。主要是今年财政预算压缩了开支。

（二）“三公”经费预算: 2020 年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中，因公出国（境）费开支0元，公务用车购置及运行费开支0元，公务接待费开支5万元 。2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元，主要是今年财政预算压缩了开支。

(三)一般性支出情况：2020年本部门会议费4万元，拟召开年度经济工作会议，人数100人，村两委干部换届选举会议，人数110人：培训费预算10万元，拟开展村两委新领导班子培训，人数100人左右。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为423.85万元，其中：基本支出423.85万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款423.85万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市、县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

                         玉合街道办事处

                                                                        2020年7月1日

附件3：祁东县玉合街道办2020年部门预算公开表格

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