目  录

第一部分  玉合街道办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  玉合街道办部门概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本街道办内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责街道办党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。玉合街道办机关内设机构包括：党政办公室、经济贸易办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。

（二）决算单位构成。玉合街道办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：玉合街道本级。

第二部分  2019年部门决算表（见附件）

1、 部门收支决算总表

2、 部门收入决算表

3、 部门支出决算表

4、 财政拨款收支决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计875.16万元。与2018年相比，增加55.45万元，增长6.92%；主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算，因工作需要追加部分项目支出预算。

二、收入决算表情况说明

本年收入合计为875.16万元，其中：财政拨款收入875.16万元，占100%。

三、支出决算表情况说明

本年支出合计875.16万元，其中：基本支出849.99万元，占比97%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出25.16万元，占比3%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总表总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计875.16万元，与2018年相比，增加73.45万元，增长9.16%，主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算，因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出875.16万元，占本年支出的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加73.45万元，增长9.16%。主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算，因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出875.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出614.02万元，占比70.16%；社会保障和就业（类）支出186.49万元，占比21.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.13万元，占比1.84%；农林水支出13.16万元，占比1.5%；住房保障（类）支出34.36万元，占比3.93%。国防支出1万元，占比0.11%；公共安全支出2万元，占比0.22%；其他支出8万元，占比0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为423.85万元，支出决算数为875.16万元，完成年初预算的206.48%，其中：

1、 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大工作支出。

2、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 341.29万元，支出决算为419.48万元，完成年初预算的122.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排人员支出基本支出预算。

3、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

4、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为130.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

5、 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

6、 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

7、 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

8、 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

9、 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是:征兵工作经费开支。

10、 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是:

强制隔离戒毒经费支出。

11、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 城乡居民社保征缴经费开支。

12、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是:街道劳务站日常工作开支。

13、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为54.16万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的156.55 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

14、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是:义务兵优待金支出。

15、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 退役安置费支出。

16、 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 城乡居民基本养老保险征收经费支出。

17、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.33 万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的 156.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

18、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

19、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 其他扶贫支出。

20、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 对村级一事一议的补助。

21、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.07 万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的 190.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加安排人员支出基本支出预算。

22、 其他支出（类）彩票公益金安排的支出 （款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为8万元，完成年初预算的  %，决算数大于年初预算数的主要原因是: 用于社会福利的彩票公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出849.99万元，其中：人员经费665.98万元，占78.35%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费184.01万元，占31.65%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

玉合街道办预算绩效管理严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金875.15万元，自评覆盖率达到100%。2019年，玉合街道办在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉合街道办2019年度机关运行经费支出849.99万元，比年初预算数增加215.57万元，增长33.98%，主要原因是：新增人员经费支出增加，因工作需要追加部分支出预算。

（二）一般性支出情况

2019年玉合街道开支会议费1万元，用于召开年度经济工作会议，人数100人。        

（三）政府采购支出情况

玉合街道办2019 年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

固定资产房屋原值无，无公务用车。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                    2020年6月17日

2019年玉合街道办部门决算公开表.XLS

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