2022年玉合街道办事处部门决算

目录

第一部分祁东县玉合街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、2022年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  祁东县玉合街道办事处概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本街道办内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责街道办党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。玉合街道办机关内设机构包括：

党政办公室、经济贸易办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。

（二）决算单位构成。祁东县玉合街道办事处2022

年度部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2022年部门决算（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2367.8万元。与上年相比增加263.56万元，增长12.53%，2022年度支出总计2367.8万元。与上年相比增加263.56万元，增长12.53%，收入和支出较上年增加主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2367.8万元，其中：财政拨款收入2196.18万元，占92.75%；政府性基金预算财政拨款收入135.40万元，占5.72%；国有资本经营预算财政拨款收入25.37万元，占1.07%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入10.84万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2367.80万元，其中：基本支出1905.38万元，占80.47%；项目支出462.42万元，占19.53%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2356.96万元。与上年相比增加252.72万元，增长12.01%，2022年度财政拨款支出总计2356.96万元。与上年相比增加252.72万元，增长12.01%，收入和支出较上年增加主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2196.18万元，占本年支出合计的93.18%，与上年相比，财政拨款支出增加154.17万元，增长7.02%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2196.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1359.67万元，占61.91%；公共安全支出（类）27.25万元，占1.24%；科学技术支出（类）60.25万元，占2.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）230.88万元，占10.51%；卫生健康支出（类）72.78万元，占3.31%；节能环保支出（类）22万元，占1.00%；城乡社区支出（类）108.36万元，占4.93%；农林水支出（类）194.04万元，占8.84%；住房保障支出（类）114.95万元，占5.23%；灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1355.5743万元，支出决算数为2196.18万元，完成年初预算的162.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1032.7845万元，支出决算为1277.19万元，完成年初预算的123.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为147.619万元，支出决算为153.45万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

21、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.4566万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

29、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

31、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.7142万元，支出决算为114.95万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

38、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1894.53万元，其中：人员经费1658.3万元，占基本支出的87.53%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费236.24万元，占基本支出的12.47%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加5.00万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组66个、来宾682人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是燃油费0万元、过路过桥费0万元、保险费0万元、维修费支出0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入135.4万元；年初结转和结余0万元；支出135.4万元，其中基本支出0万元，项目支出135.4万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

九、2022年度预算绩效情况的说明

玉合街道办预算绩效管理严格按照县政府要求，

认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

2022年部门整体支出绩效自评涉及资金2196.18万元，自评覆盖率达到100%。2022年，玉合街道办在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出236.24万元，比年初预算数增加135.17万元。增长133.74%。主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。与上年决算数相比减少65.67万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费16.00万元。用于召开街道所有工作各类会议，人数3千多人次，内容为部署安排落实街道的各项工作；2022年度开支培训费18.00万元。用于开展街道工作人员、社区村干部及各类相关技术人员培训，人数3千多人次，内容为提高街道工作人员、社区村干部等的工作能力。提高各类相关技术人员的技能。

（三）、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额64.15万元，

其中：政府采购货物支出56.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额64.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）、国有资产占用情况

截至2022年度底，本单位共有车辆0辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

（公开表格）

2022年祁东县玉合街道办事处决算报表.XLS

附件下载：