2023年度
祁东县人民政府玉合街道办事处部门决算
目 录
第一部分 祁东县人民政府玉合街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
祁东县人民政府玉合街道办事处概况
一、部门职责
（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本街道办内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（三）负责街道办党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
玉合街道办机关内设机构包括：党政办公室、经济贸易办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。
（二）决算单位构成。
祁东县玉合街道办事处2023年度部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3530.58万元。与上年相比增加1162.78万元，增长49.11%，2023年度支出总计3530.58万元。与上年相比增加1162.78万元，增长49.11%，收入和支出较上年增加主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3530.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3239.62万元，占91.76%；政府性基金预算财政拨款收入282.01万元，占7.99%；国有资本经营预算财政拨款收入8.95万元，占0.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3530.58万元，其中：基本支出1710.24万元，占48.44%；项目支出1820.34万元，占51.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3530.58万元。与上年相比增加1173.62万元，增长49.79%，2023年度财政拨款支出总计3530.58万元。与上年相比增加1173.62万元，增长49.79%，收入和支出较上年增加主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3239.62万元，占本年支出合计的91.76%，与上年相比增加1043.44万元，增长32.21%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3239.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1310.29万元，占40.45%；公共安全支出（类）22.4万元，占0.69%；科学技术支出（类）0.84万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）15万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）295.25万元，占9.11%；卫生健康支出（类）93.74万元，占2.89%；城乡社区支出（类）1162.03万元，占35.87%；农林水支出（类）208.05万元，占6.42%；交通运输支出（类）1.49万元，占0.05%；商业服务业等支出（类）1.62万元，占0.05%；住房保障支出（类）123.89万元，占3.82%；灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占0.15%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1531.2108万元，支出决算数为3239.62万元，完成年初预算的211.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为1186.5993万元，支出决算为1220.75万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
5、一般公共服务支出（类）税收事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
7、一般公共服务支出（类）组织事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
8、一般公共服务支出（类）统战事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
10、公共安全支出（类）公安行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
11、科学技术支出（类）技术研究与开发其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.266万元，支出决算为163.35万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
16、社会保障和就业支出（类）就业补助其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
19、卫生健康支出（类）公共卫生重大公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.646万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1162.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
23、农林水支出（类）农业农村农村社会事业（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
24、农林水支出（类）林业和草原行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
25、农林水支出（类）水利其他水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
26、农林水支出（类）扶贫农村基础设施建设（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
27、农林水支出（类）扶贫其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
28、农林水支出（类）农村综合改革对村级公益事业建设的补助（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
29、农林水支出（类）农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
30、交通运输支出（类）公路水路运输其他公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
31、商业服务业等支出（类）商业流通事务其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
32、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为115.6995万元，支出决算为123.89万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
33、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1200.75万元，其中：人员经费1060.39万元，占基本支出的88.31%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费140.36万元，占基本支出的11.69%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少2.50万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.50万元，全年共接待来访团组19个、来宾268人次，主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入282.01万元；年初结转和结余0万元；支出282.01万元，其中基本支出18.89万元，项目支出263.12万元；年末结转和结余0万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
九、关于机关运行经费支出说明
2023年度本部门机关运行经费支出149.36万元，比年初预算数减少38.5万元。减少20.49 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
与上年决算数相比减少86.88万元，减少36.78 %。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况说明
2023年度本部门开支会议费6.00万元。用于召开街道所有工作各类会议，人数2千多人次，内容为部署安排落实街道的各项工作；2023年度开支培训费5.00万元。用于开展街道工作人员、社区村干部及各类相关技术人员培训，人数1千多人次，内容为提高街道工作人员、社区村干部等的工作能力。提高各类相关技术人员的技能。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额123.99万元，其中：政府采购货物支出43 万元、政府采购工程支出50.99万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额123.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
玉合街道办预算绩效管理严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。
2023年部门整体支出绩效自评涉及资金3530.58万元，其中:单位基本支出1710.24万元、项目支出1820.34万元，自评覆盖率达到100%。2023年，玉合街道办在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分
附 件
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