祁东县玉合街道办事处 2024年部门预算公开
目 录
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据主要职责玉合街道机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。
祁东县玉合街道办是正科级全额拨款单位，共有编制82名，实有人数168人，其中在职135人，离退休人员33人。
从预算单位构成看，玉合街道办事处部门预算包括：玉合街道办事处本级预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，祁东县玉合街道办是正科级全额拨款单位，共有编制82名，实有人数168人，其中在职135人，离退休人员33人。
从预算单位构成看，玉合街道办事处部门预算包括：玉合街道办事处本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算。2024年本部门收入预算收入1460.09万元。其中，一般公共预算拨款1460.09万元。收入较去年减少71.12 万元，主要原因是在职人员减少，工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1460.09万元，其中：一般公共服务支出1132.66万元，社会保障和就业支出146.84万元，卫生健康支出70.47万元，住房保障支出110.13万元。支出较去年减少71.12 万元，主要原因是在职人员减少，工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算支出预算1460.09万元，其中，一般公共服务支出1132.66万元，占比77.57%,社会保障和就业支出146.84万元，占比10.06%，医疗卫生与计划生育支出70.47万元，占比4.83%，住房保障支出110.13万元，占比7.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出： 2024年本部门基本支出预算1460.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年街道办无项目资金预算。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金支出预算数为0。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费180.83万元，比上年预算减少7.03万元，减少3.74%。主要是今年在职人员减少，财政预算减少。
（二）“三公”经费预算: 2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.3万元，其中，因公出国（境）费开支0元，公务用车购置及运行费开支0元，公务接待费开支0.3万元 。2024年“三公”经费预算与2023年相比减少4.7万元，主要是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟召开年度经济工作会议等，人数120人左右，培训费预算1万元，拟开展乡村振兴业务培训等，人数100人左右。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1460.09万元，其中：基本支出1460.09万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1460.09万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市、县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（公开表格附后）
玉合街道办事处
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