一、部门基本概况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

砖塘镇机关现设"六办"、"三中心一大队"10个内设机构。"六办"即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，砖塘镇部门预算包括：砖塘镇本级预算。

3、编制人员

砖塘镇政府是正科级别，全额拨款单位。至2019年12月，共有编制32名，实有人数21人，其中在职21人；2020年2月起包括新增原站所人员共60人。另离退休16人，由县社保所管理。

部门收支总体情况

2020年部门预算包括砖塘镇人民政府本级预算和砖塘镇人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证砖塘镇人民政府机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数666.33万元，其中，经费拨款666.33万元。

（二）支出预算

1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为666.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要有：

（1）工资福利支出580.92万元，即：基本工资232.49万元、津补贴157.55万元（其中乡镇工作补贴21.67万元、地方津贴135.88  万元）、奖金40.87万元（即第13个月工资19.37万元、绩效工资 21.5万元)、基本养老险缴费65.51万元、医疗保障缴费32.75万元、其他社会保障缴费（工伤保险）2.62万元、住房公积金49.13万元；

（2）商品和服务支出84.78万元，即：办公费10万元、印刷费10万元、差旅费5万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费5万元、其他交通费用15.78万元、其他商品和服务支出19万元；

（3）对个人和家庭支出0.63万元，即：.退职（役）费0.58万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

无项目资金预算。

三公经费预算5万元，即公务接待费5万元、无公务用车、无因公出国（境）费。

祁东县砖塘镇人民政府

2020年3月3日

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