目录
第一部分： 2024年部门预算说明
第二部分： 2024年部门预算需公开的表格
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算需公开的表格（见附件）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县砖塘镇人民政府 2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）、职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）、机构设置
根据主要职责砖塘镇人民政府机关设“六办”、“三中心一大队”10个内高机构。“六办”即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
预算单位构成看，砖塘镇人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有砖塘镇人民政府本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县砖塘镇人民政府2024年部门收入、支出预算为721.99万元。
（一）收入预算，2024年年初预算数721.99 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年 756.41万元减少34.42 万元，减少4.55 %，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
（二）支出预算，2024年年初预算数721.99 万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年 756.41万元减少34.42 万元，减少4.55 %，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出721.99 万元，其中，一般公共服务支出 573.81 元，占79.48 %；社会保障和就业支出65.58万元，占9.08%；卫生健康支出33.41万元，占4.63%；住房保障支出49.19万元，占6.81%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为 721.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明
2024年一般公共预算拨款为721.99 万元，其中，一般公共服务支出 573.81 元，占79.48 %；社会保障和就业支出65.58万元，占9.08%；卫生健康支出33.41万元，占4.63%；住房保障支出49.19万元，占6.81%。
（四）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明
2024年一般公共预算拨款支出721.99万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
2024年初预算为573.81万元，比2023年预算600.37万元，减少26.56万元，减少4.42%，2024年预算数少于2023年预算数的原因是人员的减少相应开支预算减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2024年初预算为65.58万元，2023年预算为69.18万元，减少3.60万元，减少 5.20%。2024年低于2023年预算的原因是人员的减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2024年初预算为33.41万元，2023年预算为34.97万元，减少1.56万元，减少4.46%。主要原因2024年低于2023年预算的原因是人员的减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年初预算为49.19万元，2023年预算为51.88万元，减少2.69万元，减少5.19%。2024年预算低于2023年预算的原因是人员的减少。
（五）2024 年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明
1.基本支出721.99万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2024年工资福利支出预算为625.22万元，具体包括：基本工资251.95万元、地方津贴补贴114.50万元、奖金21.00万元、绩效工资77.25万元、其他工资福利支出9.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.58万元、 职工基本医疗保险缴费33.41万元、住房公积金49.19万元、其他社会保障缴费-工伤保险缴费2.62万元。
（2）2024年商品和服务支出预算为96.30万元，主要包括办公费35万元，印刷费36.30万元、工会经费15万元、水电费10万元支出。
（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为0.47万元，为老工伤人员的伤残保健金。
（六）2024 年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明
1.基本支出721.99万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2024年机关工资福利支出预算为625.22万元，其中：工资奖金津补贴477.04万元、社会保障缴费98.99万元、 住房公积金49.19万元。
（2）2024年机关商品和服务支出预算为96.30万元，主要包括办公经费35万元等。
（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为0.47万元，为老工伤人员的伤残保健金。
（七）2024 年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明
祁东县砖塘镇人民政府2024年财政拨款收入预算数721.99万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款721.99万元，占100%。
祁东县砖塘镇人民政府2024年财政拨款支出预算数721.99万元，其中：一般公共服务支出573.81万元、社会保障和就业支出65.58万元、卫生健康支出33.41万元、住房保障支出49.19万元。
（八）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
祁东县砖塘镇人民政府2024 年“三公”经费预算数为0万元。未安排因公出国（境）费开支和公务用车购置及运行费预算支出，公务接待费为0万元 。较2023年“三公”经费预算数不变。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
五、政府性基金预算支出
砖塘镇人民政府2024年无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
砖塘镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算拨款为573.81万元，比2023年预算数600.37万元，减少26.56万元，增加4.42%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴及公用经费等预算减少。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为 0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的 0万元不变，主要原因是压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2024年本部门工会经费、办公费、电费、水费、印刷费等96.30万元，例如：印刷费36.30万元，拟用于每年各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等；水电费10万元，主要用于单位的水电费用。以上等经费均拟用于日常或周期性行政运行支出，比上年度的99.72万元减少3.42万元，减少3.43%，主要原因为人员的减少，较2023年预算支出的减少。
（四）政府采购情况
2024年政府采购行为及支出预算为 0 。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，砖塘镇本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
2024年整体支出721.99万元，其中基本支出为721.99万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款721.99万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格（见附件）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
（公开表格附后）
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