祁东县砖塘镇人民政府2018年决算说明

 

2019.06.27

目  录

   第一部分  部门概况

  （一）镇机关主要职能

（二）机构设置情况

   第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

 

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

   四、项目收入支出情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

   

第四部分  名称解释

  

 

 

   第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构3个，分别是党政办公室、人大、政协。

单位人员编制总数为21人，其中行政编制21人，事业编制0人。实有财政供养人数21人，其中行政在职21人，事业在职0人(含后勤事业编制人员、分流人员)，离退休人员0人。具体情况如下：

1.砖塘镇人民政府：行政编制数21人，事业编制数0人；退休人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

（公开表格附后）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计330.90万元，较2017年决算数432.70万元减少101.8万元，减少23.53%；支出总计330.90万元，较2017年决算数432.7万元减少101.8万元，减少23.53%。收入和支出减少的主要原因有：人员日常经费开支减少；政府2018年推行项目绩效目标管理制度，精减了项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为330.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.90万元，占本年收入的99.10%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占本年收入的0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计330.90万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出314.90万元，占比95.16%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出16万元，占比4.84%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，

四、项目收入支出情况说明

项目收入总计16万元，其中一般公共预算财政拨款13万元，政府性基金预算财政拨款3万元。较2017年决算数36万元减少23万元；支出总计16万元，较2017年决算数36元减少23万元；收入和支出减少的主要原因有：项目减少，拨款数相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

 财政拨款收入总计330.9万元，较2017年决算数432.7万元减少101.8万元，减少23.53%；支出总计330.9万元，较2017年决算数432.7万元减少101.8万元，增加23.53%。收入减少的主要原因有：人员日常经费减少；政府2018年推行项目绩效目标管理开支，精减了项目开支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

砖塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出合计330.9万元，占本年支出的100%，较2017年决算数432.7万元减少101.8万元，减少23.53%。收入减少的主要原因有：人员日常经费减少；政府2018年推行项目绩效目标管理开支，精减了项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

砖塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出314.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.3万元，占比82.97%；社会保障和就业（类）支出25.07万元，占比8%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.84万元，占比2.49%；住房保障（类）支出10.64万元，占比3.37%；农林水利支出10万元，占比3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排人大事务支出预算。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排政协事务支出预算。

  3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为185.76万元，支出决算为195.95万元，完成年初预算的 105.49%。决算数小于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分财政事务运行支出预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分财政事务管理支出预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他财政事务支出预算。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他一般公共服务支出预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 27.3万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的56.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员减少，减少安排部分社会养老保障支出预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分退役士兵安置支出预算。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分基层医疗支出预算。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.47万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的106

.76%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分行政职工医疗保险支出预算。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分事业职工医疗保险支出预算。

13.农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他农业支出预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.57万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的116.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支，减少部分住房公积金支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

砖塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款项目支出16万元。其中：一般公共服务支出13万元，占比81.25%；其他支出3万元，占比18.75%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

砖塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出314.9万元，其中：其中：人员经费193.65万元，，占61.50%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费121.25万元，占38.50%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

砖塘镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算数为4万元，完成预算的66.67%，其中公务接待费支出预算6万元，决算为4万元，完成预算的66.67%；2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

砖塘镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%。主要是2018年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共56批次、255人次。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

砖塘镇人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，较2017年决算数10万元减少7万元，减少70%；支出总计3万元，较2017年决算数10万元减少7万元，减少70%。收入和支出减少的主要原因是基金项目减少。政府性基金支出用于社会福利的彩票公益金支出3万元，占总支出比100%。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

砖塘镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金330万元，自评覆盖率达到100%。2018年，砖塘镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。砖塘镇人民政府2018 年度无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。固定资产房屋原值135万，占地面积4337平方米。

（三）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（四）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

祁东县砖塘镇2018年决算.xls

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