一、监督检查对象

全县船舶检验分支机构（包含分支机构的派出机构）及其签证机构。

二、监督检查内容

船舶法定检验是否符合国家法律法规规定，船舶检验工作质量是否符合船检技术法规、规范及船舶法定检验质量管理体系的有关规定。

三、监督检查方式

（一）日常检查，全年度对全市每个分支机构检查不少于1次；

（二）针对重点船舶和新型船舶组织开展船检工作质量垂直审核，实施频次根据重点船舶和新型船舶建造的实际情况确定；

（三）抽查船舶图纸审核质量，根据市船检局审图工作业务量情况，每年抽查1-2次；

（四）抽查船用产品工厂（型式）认可情况，船用产品出厂检验，每年1次。

（五）抽查船检技术档案，根据工作需要组织专项检查，每年不少于1次；

（六）船检质量体系内部审核，每年1次；

（七）根据投诉举报，开展逐项调查处理。

四、监督检查程序

（一）按照湖南省船舶检验局年度船检工作管理要点的要求，检查和指导各分支机构船检业务工作，重点解决船检业务问题，每年度对船检分支机构（包括派出工作机构）进行一次调研和检查。

（二）根据年度工作计划和船检质量管理体系的要求，针对重点船舶和新型船舶建造检验情况，制定垂直审核计划，组织审核小组赴现场审核，主要审核内容为：

1、核查船舶审图情况；

2、核查申请受理及开工前检查情况是否符合要求；

3、核查检验程序、项目和记录是否符合要求；

4、抽查实船与设计图纸、施工图纸的符合性；

5、抽查重要节点的焊接质量；

6、核查检验中发现问题的处置是否符合有关规定。

（三）根据年度工作计划和船检质量管理体系的要求，针对分支机构重点船舶图纸，特别是市局划定业务范围的船舶图纸审核质量，组织审核小组集中复审，主要审核内容为：

1、送审图纸的完整性；

2、送审图纸与船检技术法规、规范的符合性；

3、分支机构审图意见的准确性、合理性及落实情况。

（四）根据年度工作计划和船检质量管理体系的要求，组织检查组抽查分支机构船检档案管理情况，主要内容为：

1、档案的完整性；

2、档案存放是否符合规定；

3、档案编号是否符合规定。

（五）根据年度工作计划和船检质量管理体系的要求，制定船检质量管理体系内部审核计划，组建内审组，按照首次会议、现场审核（查阅文件、记录和档案，询问相关人员）、末次会议的基本程序，对各船检分支机构船检质量管理体系运行情况进行全面审核。主要内容为：文件控制；记录控制；与顾客有关的过程；产品提供的控制；产品和服务提供过程的确认；标识和可追溯性；顾客满意；过程的监视和测量；产品的监视和测量；不合格品控制；不合格项改进验证。

五、监督检查措施及处理

（一）根据《船舶检验机构及验船人员工作过错追究办法》等相关规定，对在船舶法定检验中发现的问题予以纠正，保证船舶检验质量。

（二）垂直审核小组填写BKB《检验报告》和《船舶法定检验工作质量检查表》，对审核的内容作出评价，并指出存在的问题和改进意见。

（三）图纸复审小组应与分支机构审图人员当场交换复审意见，对分支机构的审图质量作出评价，并指出存在的问题和改进意见。

（四）对船用产品装船检验情况进行监督检查，根据存在的问题，按照《船舶和船用产品监督检验条例》的规定予以纠正处理。

（五）检查组与分支机构业务负责人和档案管理人员当场交换检查意见，对分支机构的档案管理工作作出评价，并指出存在的问题和改进意见。

（六）内审组编制审核报告，对船检质量管理体系运行的适宜性、有效性和充分性作出评价，并指出存在的问题和改进意见。