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祁东县道路运输管理所2019年部门预算公开

来源：祁东县道路运输管理所发布时间：2019-05-15 09:45

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

（公开表格附后）

第一部分单位概况

一、单位职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章，建设和规范“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场体系；草拟全县道路运输行业管理的规范性文件，并具体组织实施。

（二）根据国家关于道路运输行业产业政策，编制全县道路运输中长期发展规划、年度计划，制定道路客货运力宏观调控措施，并具体组织实施。

（三）负责全县道路客货运输、车辆维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务和机动车驾驶员培训等行业的管理。

（四）负责全县道路运输的运力与结构的调整和规划；负责全县车辆维修、汽车综合性能检测网点和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局与规划；物流中心和其他运输服务设施的建设与规划管理。

（五）负责对全县道路运输行业经营者的经营资质、服务质量和车辆技术等级进行审查、评定，依法办理有关行政审批、审核、核准、备案等行政执法事项；负责全县道路运输行业从业人员资格培训的组织工作。

（六）负责全县道路运输的监督检查，受理、查处有关投诉、申诉。

（七）负责全县道路运输行业的统计和信息收集、整理、交流等工作。

（八）组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输，重点物资运输和节假日运输工作。

（九）负责全县道路运政执法人员教育、管理和培训工作。

（十）承办县委、县政府和县交通局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县道路运输管理所内设股室：

（一）办公室

（二）财务股

（三）安全股

（四）客运股

（五）货运股

（六）维修股

（七）驾培股

祁东县道路运输管理所是1962年11月份成立的副科级事业单位,至2018年10月，共有编制81名，实有人数95人，其中在职95人，所长1名，副所长2名，工会主席1名，享受班子待遇1人，各股室设负责人1名。

祁东县道路运输管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有祁东县道路运输管理所本级。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县道路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。祁东县道路运输管理所2019年收支总预算为980.75万元。

1、收入预算：2019年年初预算数980.75万元，全部为一般公共预算拨款980.75万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

2、支出预算：2019年支出预算980.75万元，其中：基本支出880.75万元，占89.8%；项目支出100万元，占10.2%。支出保证祁东县道路运输管理所基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县道路运输管理所2019 年一般公共预算当年拨款 980.75万元, 比 2018 年预算数1195.48万元，减少214.73万元，主要是由于人员减少，相应的预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）支出801.74万元，占全年81.75%；社会保障和就业（类）支出 123.93万元，占全年12.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.03万元，占全年2.04%；住房保障（类）支出 35.05万元，占全年3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款980.75万元，具体使用情况如下：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

2019年初预算为801.74万元，比 2018 年预算839.69万元，减少37.95万元，减少4.52%。2019年预算数少于2018年预算的原因是人员减少，相应减少了预算。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

2019年初预算为 18.72万元，比 2018 年预算15.94万元，增加2.78万元，增加17.44%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调，增加了费用的预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为105.21万元，2018年预算为108.74万元，减少3.53万元，减少3.24%。2019年少于2018年预算的原因是人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019年初预算为20.03万元，2018年预算为21.75万元，减少1.72万元，减少7.9%。2019年少于2018年预算的原因是人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为35.05万元，2018年预算为38.06万元，减少3.01万元，减少7.9%。2019年少于2018年预算的原因是人员减少。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 980.75万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出880.75万元，占2019年一般公共预算拨款支出的89.8%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为707.83万元，具体包括：基本工资303.13万元、绩效工资197.66万元，奖金25.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.21万元，职工基本医疗保险缴费20.03万元、住房公积金35.05万元，职业年金缴费18.72万元，工伤保险2.77万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为171.7万元，主要包括办公费68万元、水费0.7万元、电费1万元、公务用车运行维护费50万元，其他商品和服务支出52万元。

2、项目支出100万元，占2019年一般公共预算拨款支出的10%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为100万元，主要是其他商品和服务支出100万元。

（二）政府经济分类支出情况

（1）2019年对事业单位经常性补助预算为879.53万元，其中：行政运行（公路水路运输）700.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.21万元，事业单位医疗20.03万元、住房公积金35.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.72万元。

（2）2019年对个人和家庭的补助支出预算为1.22万元，主要包括伤残保健金。

2、项目支出预算为100万元，占2019年一般公共预算拨款支出的10%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年对事业单位经常性补助支出预算为100万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县道路运输管理所2019年财政拨款收入预算数980.75万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。其中财政经费拨款928.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款52万元。

祁东县道路运输管理所2019年财政拨款支出预算数980.75万元，其中：交通运输支出801.74万元、社会保障和就业支出123.93万元、医疗卫生与计划生育支出20.03万元、住房保障支出35.05万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县道路运输管理所无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出980.75万元，收入较2018年预算数1195.48万元，减少214.73万元，减少17.96%。主要原因是人员减少，相应预算减少。其中：

（一）基本支出880.75万元：

1、机关工资福利支出预算为707.83万元，比2018年度预算数760.18万元，减少52.35万元，减少6.89%。

2、机关商品和服务支出预算为171.7万元，比2018年度预算数169万元，增加2.7万元，增加1.6%。

3、2019年对个人和家庭的补助支出预算为1.22万元，2018年无此项预算。

（二）项目支出预算为100万元：

2019年机关商品和服务支出预算为100万元，比2018年度预算数95万元，增加5万元，增加5.26%。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出928.75万元，收入较2018年预算数960.18万元，减少31.43万元，减少3.27%。主要原因是人员减少，相应的预算减少。其中：

（一）基本支出828.75万元：

1、2019年工资福利支出预算为707.83万元，比2018年度预算数760.18万元，减少52.35万元，减少6.89%。

2、2019年一般商品和服务支出预算为119.7万元，比2018年度预算数105万元，增加14.7万元，增加14%。

3、2019年对个人和家庭的补助支出预算为1.22万元，2018年无此项预算。

（二）项目支出100万元：

2019年机关商品和服务支出预算为100万元，比2018年度预算数95万元，增加5万元，增加5.26%。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县道路运输管理所2019年“三公”经费预算数为66万元，其中：公务接待16万元，公务用车运行维护费50万元。无因公出国（境）费开支。全部预算项目均与2018年的预算持平。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为171.7万元，主要包括办公费68万元、水费0.7万元、电费1万元、公务用车运行维护费50万元，其他商品和服务支出52万元。

比2018年预算数增加169万元，增加2.7万元，增加1.6%。主要原因是:增加了部分办公经费。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县道路运输管理所账面固定资产有12台执法车车辆，资产总价值77.91万元，主要用于道路运输管理执法执勤；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

1、2019年整体支出绩效目标980.75万元，其中：基本支出880.75万元，项目支出100万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款980.75万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2、2019年项目支出绩效目标100万元，包括农村客运管理、安全监管工作、依法颁证、祁丰停车场管理。涉及一般公共预算当年拨款100万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。