祁东县工商联2017年度部门决算公开报告

　　一、部门职责及机构设置情况

　　(一)部门职责

　　1、参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

　　2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

　　3、代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

　　4、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

　　5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

　　6、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

　　7、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

　　8、增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　9、指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

　　10、指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

　　11、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

　　12、承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

　　(二)机构设置

　　祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。至2017年10月，共有编制5名，实有人数8人，其中在职7人、离退休1人。

　　二、2017年度部门决算表(公开表格附后)。

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(公开表格附后)

　　三、2017年度部门决算情况说明

　　1.收入支出决算总体情况说明

　　2017年总收入1317285.95元，总支出1317285.95元。

　　2.收入决算情况说明

　　2017年度共收入1317285.95元，全部系财政拨款收入。

　　3.支出决算情况说明

　　2017年度支出决算1317285.95元，工资福利支出640287.72元(其中：医疗卫生19000元，住房保障支出33000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出81700)，商品和服务支出296998.23元，项目支出38万。

　　　4.年度一般公共预算财政拨款支出情况：①基本支出640287.72元，占本年支出合计的48.61%,其中用于人员经费支出474734.00元。②机关运行经费3.22万元，用于维持单位正常运转所须开支的办公费、水电费、电话费等。③项目支出38万元，占本年支出合计的28.85%。主要用于完成光彩事业、招商引资、异地商会建设等。

　　　　　　5.年度“三公”经费决算情况

　　　　　　2017年“三公”经费财政拨款决算数86520元，比2017年“三公”经费财政拨款预算下达数3万元减少18889.00元。其中：

　　　　　　1、公务接待费。2017年决算数86520元，比2017年预算下达数8.5万元增加520元。接待人次489人次，接待批次122次，主要原因：上级检查工作、活动、接待外地客商等。

　　　　　　2、公用车运行情况。我联目前没有配备专用车辆，公务用车和运行维护费预算数和决算数均为0。

　　6.国有资产占有情况说明：无公车，办公用房为县政府所有，主要国有资产为办公座椅、文件柜、打印机、空调等，累计价值57660元。

　　7.政府采购情况

　　无

　　8.关于2017年度预算绩效情况说明

　　整体绩效目标: 目标1：根据需求，开展各项活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足会员需求。

　　部门整体支出年度绩效目标

　　1 、产出指标：指标1：完成上级安排的各项工作。指标2：会员满意率达90%以上，开展银企对接、春风行动、“万企帮万村”等各种活动。指标3：开展光彩事业、招商引资、法律培训、维权等。

　　2、效益指标：指标1：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足会员需求。指标2：推动光彩事业、招商引资，助力县域经济发展。

　　六、名称解释

　　公共财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指行政事业单位按照行政事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2017年决算表编制目录：

　　Z01 收入支出决算总表(财决01表)

　　Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

　　Z02 收入支出决算表(财决02表)

　　Z03 收入决算表(财决03表)

　　Z04 支出决算表(财决04表)

　　Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)

　　Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)

　　Z06 项目收入支出决算表(财决06表)

　　Z06_1 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

　　Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

　　Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

　　Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

　　Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-

　　Z12 资产负债简表(财决12表)

　　F01 资产情况表(财决附01表)

　　F03 基本数字表(财决附03表)

　　F04 机构人员情况表(财决附04表)

　　CS02 资产负债简表年初数变动情况表

　　CS03 主要指标变动情况表

　　CS05 部门决算相关信息统计表

　　CS12 项目支出明细表

　　CS13 一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　附件：祁东县工商联2017年度部门决算.xls

　　祁东县工商联

　　2018年6月20日

工商联2017年决算表.xls

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