目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

(一)运营县人民政府授权的国有资产；

  (二) 代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县城乡建设投资资金管理中心内设：

（一）办公室

（二）工程部

（三）财务部

（四）融资部

祁东县城乡建设投资资金管理中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。

祁东县城乡建设投资资金管理中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有管理中心本级。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入15591.76万元，较2018年决算数14716.29万元，增加875.47万元，增加5.95%；2019年总支出15591.76万元，较2018年决算数14716.29万元，增加875.47万元，增加5.95%。收入和支出增加的主要原因是：增加了资本性支出中的项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入15591.76万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算15591.76万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出814.35万元，占全年支出的5.22%；项目支出为10866.42万元，占全年支出的69.69%，政府性基金预算支出为3910.99万元，占全年支出的25.08%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入15591.76万元，较2018年决算数14716.29万元，增加875.47万元，增加5.95%；2019年财政拨款支出15591.76万元，较2018年决算数14716.29万元，增加875.47万元，增加5.95%。收入和支出减少的主要原因是：增加了资本性支出中的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计15591.76万元，较2018年决算数14716.29万元，减少110825.29万元，减少88.28%。支出减少的主要原因是：减少了资本性支出中的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14716.29万元，主要用于：一般公共服务支出1054.96万元，占全年支出的7.17%；人员经费支出63.45万元，占全年支出的0.43%；日常公用经费支出991.51万元，占全年支出的6.74%；项目支出13661.33万元，占全年支出的92.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为14716.29万元，决算数14716.29万元，决算数较年初预算数持平。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14716.29万元，支出决算为14716.29万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他一般公共服务支出。年初预算为5.6万元，支出决算数为5.6万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.文化体育与传媒支出。年初预算为8000万元，支出决算为8000万元，决算数与预算数持平。

　  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为 7.4万元，决算数与预算数持平。

　　5.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.节能环保支出。

年初预算为1094.5万元，支出决算为 1094.5 万元，决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设，年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，决算数与预算数持平。

8. 资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出，年初预算为1566.83万元，支出决算为1566.83万元，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出，年初预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，决算数与预算数持平。

10. 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出  地方政府其他一般债务付息支出，年初预算为280.9万元，支出决算为280.9万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1054.96万元，其中：

1、人员经费支出63.45万元，占基本支出的0.43%。包括：基本工资33.55万元、津贴补贴12.67万元、奖金1.86万元、机关事业单位基本养老保险费7.4万元、职工基本医疗保险缴费2.56万元、住房公积金4.51万元、其他工资福利支出0.9万元。

2、日常公用经费支出991.51万元，占基本支出的6.73%，其中包括：办公费0.84万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.6万元、委托业务费5.6万元、其他商品和服务支出1.8万元，对企业补助700万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1.27万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县城乡建设投资资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为13661.33万元，其中：

1、文化体育与传媒支出8000万元；

2、节能环保支出1094.5万元；

3、城乡社区支出3000万元；

4、资源勘探信息等支出1566.83万元；

5、住房改革支出4.51万元；

6、地方政府一般债务付息支出280.9万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县城乡建设投资资金管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元。其中：公务接待费0万元。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2019年“三公”经费支出为0的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年无三公经费发生。

（二）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2018年的0万元保持不变，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为0万元，与去年持平。 公务接待费支出决算不变的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县城乡建设投资资金管理中心政府性基金预算收入2659.67万元，支出2659.67万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出决算为2659.67万元。占全年支出的18.07%。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为14716.29万元，支出决算数为14716.29万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

3、（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县城乡建设投资资金管理中心机关运行经费支出991.51万元，其中包括：办公费0.84万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.6万元、委托业务费5.6万元、其他商品和服务支出1.8万元，对企业补助700万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1.27万元。

比2018年291.57万元增加700万元，增加70.59%，支出增加的主要原因是：增加了对企业补助（基本建设）费用补助。

（二）政府采购支出情况。祁东县城乡建设投资资金管理中心校无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县城乡建设投资资金管理中心无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

——一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

(公开表格附后）

    祁东县城乡建设投资资金管理中心2019年部门决算报表（公开）

祁东县城乡建设投资资金管理中心

2020年8月19日

附件下载：