目录

第一部分： 2021年部门预算说明

第二部分： 2021年部门预算需公开的表格

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）履行国有资产出资人职责。负责国有企业资产、企业国有股权的事务工作。

（二）负责全县国有企业资产产权交易的备案和初审；负责对政府投资和国有资产重大投入项目提出意见和建议。

（三）负责推进国有企业改革、改制工作；承担县属国有、集体企业改革改制工作；负责国有和集体企业改革、改制、重组过程中产权变动、资产处置、不实资产核销、资产抵扣等初审工作；负责县属国有企业及集体企业资产处置的资金管理、职工安置方案的初审、财务凭证及改制档案的交接工作 。

（四）承担县属企业国有资产保值增值的责任；负责拟定国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县属国有企业绩效评估办法并组织实施。

（五）负责组织企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出国有资金本优化配置的建议；管理好经营性资产，收缴产权收益，防止国有资产流失。

（六）通过投融资平台，在风险可控条件下，协助对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动，促进县域经济发展。

（七）负责拟订全县国有国有经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法，并组织实施。

（八）参与全县国有资产产权纠纷的调处和国有资产流失案件的查处。

（九）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

2、机构设置

祁东县国有资产事务中心是副科级全额拨款事业单位。至2020年12月，共有编制8名，实有人数5人，其中在职5人。

祁东县国有资产事务中心内设机构3个，分别是综合股、企业资产服务股、绩效评估服务股。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，祁东县国有资产事务中心部门预算包括：祁东县国有资产事务中心本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）、2021年部门收支预算情况总体说明

祁东县国有资产事务中心2021年财政拨款收支总预算52.86万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入52.86万元。支出包括：一般公共服务支出41.59万元，社会保障和就业支出5.29万元，医疗卫生与计划生育支出2.02万元，住房保障支出3.96万元。

（二）、2021年收入总表情况说明

2021年收入预算52.86万元，一般公共预算拨款收入52.86万元，占100%。收入较去年58.55万元，减小了5.69万元，主要是因为人员异动，减小了人员经费预算。

（三）、2021年支出总表情况说明

2021年支出预算52.86万元，其中：基本支出 52.86万元，占100%；无项目支出。支出较去年58.55万元，减小了5.69万元，主要是因为人员异动，减小了人员经费预算。

（四）、2021年财政拨款收支情况说明

祁东县国有资产事务中心2021年财政拨款收支年初预算数52.86万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入52.86万元；支出包括：一般公共服务（类）支出41.59万元；社会保障和就业（类）支出 5.29万元；卫生健康（类）支出2.02万元；住房保障（类）支出 3.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 祁东县国有资产事务中心2021 年预算数 52.86万元, 比2020年预算数58.55万元，减小5.69万元，减小9.72%，减小的原因为人员异动工资基数减小。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出41.59万元，占全年78.68%；社会保障和就业（类）支出5.29万元，占全年10%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.02万元，占全年3.82%；住房保障支出（类）支出3.96万元，占全年7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2021年初预算为41.59万元，2020年预算为45.53万元，减小3.94万元，减小8.65%。2021年小于2020年预算的原因是人员异动工资基数减小。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

2021年初预算为5.29万元，2020年预算为5.79万元，减少0.50万元，减少8.63%。2021年小于2020年预算的原因是人员异动调整基数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年初预算为2.02万元，2020年预算为2.89万元，减小0.87万元，减小30.1%。2021年小于2020年预算的原因是人员异动基数减小。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年初预算为3.96万元，2019年预算为4.34万元，减小 0.38万元，减小8.75%。2021年小于2020年预算的原因是人员异动工资基数减小。

（四）、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出52.86万元。

人员经费47.01万元，主要包括：基本工资19.9万元、津贴补贴11.48万元、奖金2.50万元、绩效工资1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金3.96万元。

公用经费5.85万元，主要包括：办公费2.50万元、其他交通费用3.35万元。

（五）、2021年“三公”经费预算情况说明

祁东县国有资产事务心2021年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 ，与2020年持平。

（六）、2021年政府性基金预算支出情况说明

祁东县国有资产事务心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县国有资产事务中心机关运行经费一般公共预算拨款5.85万元，比2020年预算6.63万元，减小了0.78万元。减小的原因是人员异动公车改革补贴基数减小。

（二）、政府采购预算。

祁东县国有资产事务中心2021年无政府采购预算。

（三）、国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，祁东县国有资产事务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）、绩效目标设置情况

祁东县国有资产事务中心2021年整体支出绩效目标52.86万元，其中：基本支出52.86万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.86万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

1、国有资产事务中心2021年祁东县部门整体支出绩效目标表

2、祁东县国有资产事务中心2021年部门预算公开表

祁东县国有资产事务中心

                                           2021年3月25日

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