目  录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

10、部门整体支出绩效目标表

11、项目（专项）支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制与机构改革方案并组织实施。审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）拟订全县事业单位管理体制与分类改革方案并组织实施。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

（四）审核全县党政机关的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数，负责向县委提出科级行政机构领导职数配备和调整意见。

（五）负责全县事业单位机构编制管理工作。审核事业单位的职能职责、机构设置、人员编制，负责向县委提出科级事业单位领导职数配备和调整意见。审定股级事业机构的设置；拟定全县性事业单位机构编制标准及控制计划。指导、协调全县各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。核定事业单位编制，按照机构编制管理权限和程序，审核、报批或确定、办理事业单位新进人员和异动人员进编。

（六）拟订全县乡镇机构改革方案并指导实施，管理全县乡镇人员编制总量。

（七）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入财政统发工资和参加养老保险的机关事业单位人员编制。负责全县机构编制统计和分析工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理工作办法，并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

（九）监督检查全县机构改革方案的执行情况，牵头督查“三定”规定、行政事业单位机构编制的执行情况。负责对县直、乡镇机关、事业单位机构编制的动态管理、监督、分析，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）负责全县机关、事业单位“政务”和“公益” 中文域名注册的组织协调、宣传和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十一）统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

（十二）完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共祁东县委编办设下列内设机构：

（一）综合股。

（二）行政机构编制股。

（三）事业机构编制股

（四）法人登记管理股

县委编办（含机构编制事务中心）行政编制为10名，全额拨款事业编制为5名，其中主任1名，副主任2名，机构编制事务中心(副科级)1名；正股级职数5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制1名，纪检（监察）、工会按有关章程和规定配备。

祁东县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分  2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，祁东县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共祁东县委机构编制委员会办公室2021年收支总预算为154.6万元，收入较2020年预算数127.2万元增加27.4万元，增加21.5%，增加的原因是因为人员增加，工资上调，预算收入增加。

二、收入总体情况表说明

2021年收入预算数154.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年127.2万元，增加了27.4万元，主要是因为人员增加、工资上调，增加了人员经费预算。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

三、支出总表情况说明

2021年支出预算154.6万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出127万元，占82.15%；项目支出27.6万元，占17.85%。基本支出增加主要是因为人员增加、工资上调。

四、财政拨款收支情况说明

中共祁东县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支年初预算数154.6万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入 154.6万元；支出包括：一般公共服务（类）支出126.84万元；社会保障和就业（类）支出12.87万元；卫生健康（类）支出5.24万元；住房保障（类）支出9.65万元。

 五、一般公共预算拨款情况说明

    一般公共预算拨款154.6万元，具体使用情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年年初预算为126.84万元，大于2020年预算的原因是人员增加、工资上调，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为12.87万元，比2020 年预算数9.91万元，增加2.96万元，增加23%。大于2020年预算的原因是单位基本养老保险缴费基数增加、人员增加，增加了部分机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为5.24万元，比2020 年预算数4.95万元，增加0.29万元，增加5.5%。大于2020年预算的原因是工资上调、人员增加，增加了单位医疗预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。  

2021年年初预算为9.65万元，比2020年预算数7.43万元，增加2.22万元，增加23%。大于2020年预算的原因是工资上调、人员增加，增加了住房公积金预算。

　　六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出127万元，其中：

人员经费114.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、 “三公”经费预算情况说明

中共祁东县委机构编制委员会办公室2021 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。与2020年“三公”经费预算数0万元对比无变化。

八、政府性基金预算支出

2021年中共祁东县委机构编制委员会办公室预算支出数为0,与2020年对比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费用

2021年我办的机关运行经费财政拨款预算为40.4万元，比2020年9.98万元增加30.42万元，增加的原因是人员增加，开支增加，预算支出增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算为0万元，与2020年政府采购预算对比无变化。

（二）国有资产占有情况说明

2021年祁东县委机构编制委员会办公室无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。与2020年对比无变化。

2021年中共祁东县委机构编制委员会办公室项目支出绩效目标27.6万元，主要用于机构编制网上管理等项目的开支。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我办全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2021年中共祁东县委机构编制委员会办公室支出绩效目标154.6万元，其中：基本支出127万元，项目支出27.6万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.部门整体支出绩效目标表

11.项目（专项）支出绩效目标表

 （公开表格附后）

中共祁东县委机构编制委员会办公室2021年预算公开表格

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