目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、或者本辖区内有关市容环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准。

    （二）、负责县城区内主要道路、广场的清扫保洁工作，生活垃圾处理、公厕、垃圾转运站（点）、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理，垃圾收集清运和处理工作。

    （三）、负责县城区内建筑立面、公共设施、公共场所容貌和机动车辆清洗场所的卫生管理工作；负责市容达标创建、评比工作。

    （四）、参与县城区内建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收；对违反环卫设施设置规定的行为实施行政处罚。

   （五）、负责县城区内生活垃圾处理收费制度的完善、费用的收取和管理工作；负责环卫作业招标的管理工作。

   （六）、依法对县城区域的市容环境卫生进行执法管理，对违反市容环境卫生、垃圾处理管理规定的行为实施行政处罚。

   （七）、负责县城区内环境卫生的社会宣传教育，普及市容卫生法律知识。

   （八）、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县环境卫生管理所内设5股室，分别是办公室、财务室、收费股、生产股、垃圾场。

（二）决算单位构成。祁东县环境卫生管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县环境卫生管理所本级决算。

第二部分2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 4234.91  万元。与2019年相比，增加 567.18  万元，增长 15.46  %，主要是单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  4234.91 万元，其中：财政拨款收入4234.91 万元，占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  4234.91 万元，其中：基本支出 4234.91  万元，占  100 %；项目支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  4234.91 万元，与2019年相比，增加 567.18  万元,增长 15.46  %，主要是因为单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 3529.91  万元，占本年支出合计的  100 %，与2019年相比，财政拨款支出减小 137.82  万元，减小 3.76  %，主要是因为单位有些开支在政府性基金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  3529.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  1916.36 万元，占54.29%；社会保障和就业（类）支出  121.18 万元，占 3.43  %;住房保障（类）支出 55.49  万元，占  1.57 %;卫生与健康（类）支出  46.99 万元，占  1.33 %;节能环保（类）支出  200 万元，占 5.67  %;城乡社区（类）支出 639.89  万元，占18.13  %;科学技术（类）支出  550 万元，占 15.58  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1663.18  万元，支出决算数为 3529.91  万元，完成年初预算的  212.24 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构是务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 1040.83  万元，支出决算为  1447.46 万元，完成年初预算的 139.07  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务 （款） 其他一般公共服务（项）。

年初预算为 418.9  万元，支出决算为 468.9  万元，完成年初预算的  111.94 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政预算,追加预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 73.98 万元，支出决算为  73.98 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 36.99  万元，支出决算为  36.99 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  10.21 万元，完成年初预算的 1021 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年发生的职工死亡抚恤开支。

6、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 重大公共卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  10 万元，完成年初预算的 1000  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年发生的重大公共卫生开支。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为 36.99 万元，支出决算为  36.99 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

8、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  200 万元，完成年初预算的 20000  %，决算数大于年初预算数主要原因是当年发生改建县城环保污染防治。

9、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  639.89 万元，完成年初预算的 63989  %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

10、住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 55.49  万元，支出决算为  55.49 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

11、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  550 万元，完成年初预算的 55000  %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建垃圾处理技术开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出  3529.91 万元，其中：人员经费  1949.87 万元，占基本支出的 55.24  %,主要包括:基本工资1579.58万元、奖金75.64万元、机关事业单位基本养老保险费73.98万元、职工职业年金36.99万元、职工基本医疗保险缴费58.19万元、其他社会保障缴费55.58万元、住房公积金55.49万元，其他工资福利支出4.21万元，对个人和家庭的补助10.21万元；公用经费 1580.04  万元，占基本支出的 44.76  %，主要包括：办公费15.38万元、手续费8.11万元、水费4.65万元、电费1.88万元、邮电费0.87万元、差旅费1.36万元、租赁费3.70万元、维修（护）费366.84万元、会议费0.34万元、公务接待费0.11万元、专用材料费178.56万元、专用燃料费217.53万元、工会经费35.57万元、劳务费121.11万元、福利费31.54万元、其他交通费用221.79万元、其他商品和服务支出33.47万元,专用设备购置费337.23万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为   0.11万元，完成预算的 11  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为 0.11  万元，完成预算的  11 %，决算数大于年初预算数的主要原因用于工作餐共接待10批次，38人次，与上年相比减少  1.41 万元，减少 92.76  %,减少的主要原因是是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.11  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元.

2、公务接待费支出决算为 0.11  万元，全年共接待来访团组  10 个、来宾  38 人次，主要是用于工作餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费   0万元，  截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 705  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  705 万元。其中基本支出705万元,项目支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

祁东县环境卫生管理所以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县环境卫生管理所2020年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成。根据祁东县财政预算管理要求，我所对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  0 万元，主要原因是：本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费  0.34 万元,用于召开衡阳市环卫协会会议,人数10人,内容为全市环卫工作方面的发展方向；开支培训费 0  万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0  万元，本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  59 辆，其中，公务用车 0  辆、执法执勤用车  5 辆、其他用车  54 辆，其他用车主要是用于清运垃圾和街道清洒；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行运行（项）

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）             

 指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）                 

 指本单位职工缴纳的职业年金支出。

六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

指本单位职工死亡抚恤支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

 指本单位职工缴纳的医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

指按照《住房公积金管理条例》的规定， 本单位职工缴纳的住房公积金支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）

指对重大公共卫生支出。

十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

指改造和购置公共设施支出。

十一、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）

指垃圾填埋场运行经费支出。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               第五部分 附件

祁东县环卫所2020年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执法国家、省、市、县有关环境卫生管理的法律、法规和规章制度、2、负责规划区内环境卫生基础设施规划、建设和管理工作。3、负责组织实施县城区的垃圾清扫、清运、街道洒水、清洗和垃圾的无害化处理等工作。3、负责县城市容、市貌监察等相关工作。4、负责县城生活垃圾处置费、有偿服务费的制定、收取工作、6、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县环卫所内设8个机构，分别为：

1、办公室

主要负责本单位日常工作的综合协调;上传下达、来信来访及接待工作;会议组织和会议记录工作;草拟文件稿件、工作总结等专题材料:所内安全、卫生、计生、人事、劳资、档案、保险、油料管理、后勤管理、办公室用品采购、生产资料发放、配合其他部门做好生产耗材采购等工作,领导安排的其他任务。

2、计财股

主要负责单位财务计划的编制、预算、协助局长做好资金的统筹安排:编制财务报告,如实反映单位预算执行情况,进行财务分析协助建立健全内部财务管理制度并严格监督执行;定期如实向领导提供所内财务执行情况:配合做好上级部门和相关单位对单位的财务审计和检查工作;建设项目资金的统筹和报帐;单位固定资产的管理银行结算及现金收付业务;单位工资、福利、津贴发放及票据管理;单位日常开支的报帐;负责收费稽查工作;负责单位交办的其他与财务相关的任务。

3、征收股

负责城区内各县直机关、企事业单位、党政团体等单位的垃圾处置费收取;城区内临街门店垃圾处置费的收取;车辆垃圾处置费的收取工作;城区临时摊点、加工点的垃圾处置费收取;有偿服务签约单位合同的签订和垃圾处置费、服务费的收取工作

4、综合管理股

负责生产工作考核制度的制定与考核,负责单位工作纪律的日常考核;协与其他部门一起做好生产资料的采购工作;负责劳务合同的签订、与劳动管理部门的业务联系;负责职工工伤保险工作;完成好所内安排的其他工作。

5、清扫保洁管理股

负责街道清扫保洁工作的方案制定与执行;街道清扫保洁工作的日常考核和工作安排。

6、拉圾清运车队。

负责全城生活垃圾的清运;所内安排的其他工作任务。

7、清洗队。

负责全城主次干道的酒水降尘;城区街道的清洗;街道的机械清扫;其他所内安排的任务。

8、基础设施与设备管理股

负责全城所有环卫基础设施的安装、管理和维护;车辆、设备的维修和保养工作;参与基础设施的建设工作;负责全城范围内所属公厕的日常运营管理工作和公厕维护、检修工作。

（三）人员编制情况

祁东县环卫所至2020年12月，共有编制143名，其中在职干部职工79人，离退休干部64人。

（四）2020年单位工作任务或年度计划

根椐县委书记杜登峰对县环卫所工作调研时的会议纪要和县政府关于三改五化的文件要求，2020年初步工作计划如下：

1、进一步加大环卫基础设施建设，根椐县委、县政府工作安排，对环卫基础设施方面存在的短板进行认真梳理，在制定切实可行方案的基础上，继续加大环卫基础设施建设力度。结合“创建最美地级市”和县城提质改造，县城还将启动四座中转站（含两座公厕）建设，2020年争取完成中心市场中转站、鼎山公园中转站、永吉巷中转站等中转站建设，对县城简易地坑式中转站进行提质改造。

2、结合“文明县城”创建工作，继续加大环卫作业改革力度，在学习外地先进经验的基础上，探索适合我县实际的环卫作业方式，进一步提高环卫一线工人工资待遇水平，缴纳社会养老保险，提高环卫队伍的稳定性。

3、抓紧环卫专项规划的修订工作，促进环卫基础设施建设体系化、标准化、规范化，为环卫工作长远发展打下基础，适应新时期环卫工作的需要。

4、在完成县城清扫保洁面积测量的基础上，进一步加强精细化管理，将没有纳入清扫保洁范围23万平方米的背街小巷争取纳入清扫保洁范围，全面提升县城环境卫生整体水平。

二、部门整体支出情况

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计42,349,106.00元，全部由财政拨款。

2020年度本年支出合计42,349,106.00元，其中：基本支出42,349,106.00元、项目支出：0元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金）。  

（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）

2020年度财政拨款收入合计42,349,106.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入42,349,106.00元。

2020年度财政拨款支出合计42,349,106.00元，其中：一般公共预算财政拨款支出42,349,106.00元。

（三）2020年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出42,349,106.00元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出26,446,594.00元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出15,800,366.00元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出102,146.00元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出0万元，占财政拨款支出总额的0%。

（四）2020年度“三公”经费支出分类情况

2020年度“三公”经费支出决算为1,148.00元,与上年相比，减少了14,015.70元，下降108%。具体支出如下：

1、公务接待费支出1,148.00元，其中：外事接待支出0元，国内公务接待支出1,148.00元。2020年，国内公务接待共10个批次、38人次（不包括陪同人员）。

三、财务及资金管理情况

根据上级部门年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府、县财政的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，相比上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

四、部门整体支出绩效评价情况

我部门自评共计得分95分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果等各方面都能很好的完成任务。

五、存在的主要问题

近一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效但在环卫工作上还存在许多问题和不足：1、环卫基础设施与环卫工作的需要还存在一定的差距。2、环卫工作从整体上讲还没有形成全民齐抓共管的形势。3、全民自主爱护卫生不乱扔垃圾的行为意识还没有全面提升。4、全民垃圾分类的意识还没有全面提高。离县委县政府的要求还有一定距离。今后我部门要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，确保实效。

六、下一步改进措施：

1、在试点工作基础上，全面推进生活垃圾分类工作。

2、推进环卫工作数字化建设，结合智慧城市建设，全面建设数字环卫，实现环卫工作精细化、数字化、机械化，进一步提高环卫工作质量和效率。

3、加强宣传环保意识，推进全县环卫工作。

4、单位成立环卫调查小组，去调查、去发现，将还没有纳入清扫保洁范围的背街小巷争取纳入清扫保洁范围内，全面提升县城环境卫生整体水平。

5、继续加大环卫作业改革力度，不断学习外地先进经验，探索适合我县实际环卫作业方式。

 附：环卫所2020年决算表公开.XLS

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