祁东县扶贫开发办公室

2020年度年部门决算公开

目 录

第一部分  祁东县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县扶贫开发办公室概况

部门职责

（一）组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作。

（二）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

（三）负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

（四）负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作方案。

（五）会同有关部门拟订县本级财政涉农资金统筹整合使用方案和年度扶贫专项资金分配方案，指导和检查财政涉农统筹整合使用资金和扶贫专项资金的管理、使用。

（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（七）承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县扶贫开发办公室是县政府工作部门，独立核算的正科级行政单位，根据编委核定我办内设6个机构，分别为综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股，贫困检测股。

（1）综合股。负责机关日常运转。承担信息、档案、会务、人事、接待、收发、保密、机要、后勤、资产管理及办政务公开等工作；负责工作计划、工作总结和有关重要文件、领导讲话的起草等工作；负责扶贫领域到信访接待、受理、办理、核查处置工作；负责上级信访交办和批示件受理、办理、核查工作；负责扶贫领域社会舆情的收集和处理工作；负责网络、媒体涉贫舆情的监控、处理工作；负责承担机关保卫；负责机关党群工作；负责机关财务管理工作。

（2）考核指导股。负责县本级脱贫攻坚督查巡查、明查暗访、考核评估、检查验收工作指导，会同有关部门做好全县脱贫攻坚督查巡查、明查暗访、考核评估与检查验收工作；协调督促国、省、市、县发现及交办的问题整改及落实；参与制定县驻村帮扶工作方案，会同县驻村办对驻村工作对进行业务指导和督查，对县驻村帮扶单位进行管理和考核，指导全县结对帮扶工作；负责上级精准脱贫攻坚检查考核验收等日常协调服务工作；负责“三落实”管理系统工作。

（3）行业扶贫股。贯彻《湖南省扶贫开发条例》；提出全县扶贫开发有关政策、措施和重大决策建议；组织开展扶贫开发工作重大调研活动及课题研究；负责扶贫开发宣传和政务信息工作；负责与行业扶贫部门沟通、协调；协调、督促各行业部门落实安居扶贫、健康扶贫、教育扶贫、文化扶贫等政策；参与扶贫政策与农村低保等制度的衔接工作。

（4）社会扶贫股。组织全县“扶贫日”活动，指导协调全县社会各界参与扶贫公益活动；协调有关扶贫捐赠资金和物资；参与贫困地区与社会组织和机构的合作、交流事项；提出全县扶贫公益事业的有关政策建议；加强与县内外公益慈善机构的联系和交流；组织开展扶贫公益项目活动；协调落实“雨露计划”工作；制定扶贫开发科技推广、培训计划；组织实施全县党政干部和扶贫系统的干部扶贫培训；指导乡镇（街道、管理处）扶贫培训工作；协调有关金融部门支持贫困地区、贫困户产业开发以及有关商业银行扶贫贷款及特惠保工作。

（5）产业规划股。根据扶贫开发总体规划，指导全县扶贫开发项目库建设；会同有关部门拟定全县扶贫开发发展纲要和中长期扶贫发展规划，审核各级扶贫开发整体规划和年度实施计划；负责检测中央、省和市财政扶贫专项资金有关重点项目实施；会同有关部门研究、设计、论证、筛选、组织实施和监督中央、省级县财政扶贫资金项目；拟定扶贫开发项目管理办法；负责拟定精准扶贫年度工作方案、年度扶贫专项资金分配方案；检查和指导扶贫专项资金的管理、使用；负责检测相关部门用于生产发展、基础设施、培训、医疗、卫生、文化、旅游、教育等项目的财政扶贫资金的拨付、使用；拟定扶贫开发资金管理办法；参与扶贫开发资金绩效评价工作；协调落实光伏发电等扶贫工作。

（6）贫困监测股。负责全县贫困户信息系统管理、扶贫统计监测、抽样检查和指导管理；指导和监测全县贫困退出工作；按照农村贫困人口扶持标准，承担扶贫对象确定和扶贫对象动态管理工作责任。

（二）决算单位构成。

祁东县扶贫开发办公室行政编制14名，其中主任1名，副主任2名，正股级数6名，其他机行政编制5名；机关后勤服务全额拨款事业编制1名。目前在编在岗人员13名。

从决算单位构成看，祁东县扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县扶贫开发办公室本级。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开的表格见附件）

第三部分  2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3858.05万元。与上年相比减少22911.97万元，下降85.59%，主要是因为：脱贫攻坚巩固提升期扶贫项目支出相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3720.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3720.97万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3768.4万元，其中：基本支出610.06万元，占16.19%；项目支出3158.34万元，占83.81%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3858.05万元。与上年相比减少22911.97万元，下降85.59%，主要是因为：脱贫攻坚巩固提升期扶贫项目支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3768.4万元，占本年支出合计的97.68%，与上年相比减少22864.54万元，下降606.74%，主要是因为：脱贫攻坚巩固提升期扶贫项目支出相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3768.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）114.39万元，占3.04%；社会保障和就业支出（类）13.61万元，占0.36%；卫生健康支出（类）8.81万元，占0.23%；农林水支出（类）3621.38万元，占96.10%；住房保障支出（类）10.21万元，占0.27%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为287.77万元，支出决算数为3768.4万元，完成年初预算的1309.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：异动人员经费结算转入。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年初未申请贫困户返贫责任险项目的财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情期间增加了突发公共卫生经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，决算数与年初预算数持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：异动人员经费结算转入。

7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为257.14万元，支出决算为555.41万元，完成年初预算的216.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中追加了部分公用经费预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1522.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1536.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出610.06万元，其中：人员经费198.16万元，占基本支出的32.48%,主要包括本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费411.89万元，占基本支出的67.52%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为14.67万元，完成预算的91.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为14.67万元 ，完成预算的91.69%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求减少一些不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.67万元，全年共接待来访团组60个、来宾445人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2020年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

     九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本部门机关运行经费支出411.9万元。与上年决算数相比减少565.13万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.45万元。主要用于召开脱贫攻坚巩固提升迎检部署会议，人数155人，内容为打印会议资料、购置会议用水；2020年度开支培训费0.37万元。用于开展扶贫小额信贷发放工作及雨露计划受益人录入工作培训，人数共计56人，内容为打印会议资料、购置会议用水。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年祁东县扶贫开发办公室项目支出绩效目标160万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县扶贫开发办公室整体支出绩效目标287.77万元，其中：基本支出127.77万元，项目支出160万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款287.77万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2020年度年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度以来，我办认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，财政预算绩效管理工作取得了较好成效。根据《湖南省财政厅关于做好2020年度财政预算绩效管理考核工作的通知》精神，按照县委、县政府及县财政局文件要求，现将我办2020年度财政预算绩效管理工作汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

祁东县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。主要职责是贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。具体职责是：

1.负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作。

2.负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3.负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

4.负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作方案。

5.会同有关部门拟订县本级财政涉农资金统筹整合使用方案和年度扶贫专项资金分配方案，指导和检查财政涉农统筹整合使用资金和扶贫专项资金的管理、使用。

6.承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

7.承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责及编委核定，祁东县扶贫开发办公室内设综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股、贫困检测股。6个内设机构全部纳入2020年部门预算编制范围。从预算单位构成看，祁东县扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县扶贫开发办公室本级。

（三）人员编制情况

祁东县扶贫开发办公室是正科级全额拨款单位。共有行政编制14名，其中主任1名，副主任2名，正股级数6名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名。至2020年12月31日止实有在编在岗人数13 人，因工作需要以借调、跟班、抽调等形式入职非编在岗人数 14人，共计27人。

(四)2020年单位工作任务或年度计划

在县委、县政府的坚强领导和悉心指导下，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发重要论述和指示精神，认真落实落细中央、省委、市委、县委脱贫攻坚决策部署，始终做到疫情防控和脱贫攻坚“两手抓、两不误”，围绕脱贫攻坚收官目标，聚焦脱贫质量和巩固脱贫成果，接续发力，不懈冲刺，扎实稳妥推进脱贫攻坚工作，全面完成脱贫攻坚任务。

1.夯基础强保障，脱贫体制持续稳定。围绕“两不愁三保障”，认真落实“四个不摘”要求，始终保持强劲势头，决战决胜脱贫攻坚。一是加强动态管理。常态化推进扶贫数据动态管理和问题数据修正工作。新纳入建档立卡1户4人、自然增加1122人，自然减少2331人，修正问题数据76类23560条。当前全县建档立卡贫困人口21557户74933人，累计脱贫21557户74933人，脱贫率100%。二是维护队伍稳定。全县重点贫困乡镇党政正职持续保持稳定，确保摘帽不摘责任。所有驻村帮扶和结对帮扶力量确保“尽锐出战”，公开招录的161名乡镇（街道、管理处）底线办人员继续从事专职扶贫，分批选录的254名自收自支编制人员解决财政全额拨款以后，继续奋斗在驻村扶贫等工作一线。三是保障资金投入。统筹整合可以纳入整合范畴的财政涉农资金，做到“因需而整、应整尽整”。全年共统筹各级财政涉农资金24838.77万元，其中财政专项扶贫资金9217万元，统筹整合财政涉农资金7775.25万元，县级行业扶贫投入7846.52万元。四是压实工作责任。县乡村各级领导干部认真履行联点调研指导、“三走访”和落实帮扶资金等工作要求，深入镇、村和贫困户走访，帮助解决实际困难和突出问题，统筹推进脱贫攻坚工作。254个市县驻村工作队和6921名结对帮扶责任人扎实开展驻村和结对帮扶工作，驻村工作队员每月出勤在20天以上，结对帮扶责任人每月进村入户落实“六个一”工作任务。五是强化督查考核。调整优化25个督查巡查组成员，增设2个县直行业扶贫部门督查巡查组，27个督查巡查组对25个乡镇和30个县直主要行业扶贫部门常态化开展督查巡查，为脱贫攻坚扎实有序推进提供有生动力。

2.抓重心强帮扶，脱贫成果持续提升。聚焦未脱贫人口以及特殊贫困群体，坚持综合施策，确保“决战决胜、不落一人”。一是突出全面脱贫。瞄准733户1731名未脱贫人口，按照“一超过两不愁三保障”脱贫标准，对有劳动力的贫困人口，坚持“一户一策”，精准落实产业就业帮扶措施；对整户无劳动力或弱劳动力的贫困人口，对标年人均纯收入4000元脱贫线，提标跟进兜底保障年保障金，精准落实社会综合保障政策，全县剩余未脱贫人口如期脱贫，脱贫攻坚任务全面完成。二是突出防贫返贫。将防止返贫与新致贫摆上重要位置，紧盯因病、因残、因学、重大变故以及受新冠肺炎疫情影响等易返贫致贫关键因素，建立防止返贫致贫监测预警和动态帮扶机制。年内共新增脱贫监测户3户8人、边缘户5户12人，因户施策精准落实帮扶措施，消除了返贫致贫风险。同时，投入89.7万元为已脱贫户购买“脱贫防返责任保险”，确保脱贫不返贫。三是突出重点帮扶。抽调精兵强将组建34支工作队，县委书记、县长和其他32名县级领导带领县直相关行业部门和业务骨干，围绕“一超过两不愁三保障”脱贫标准，集中精力集中资源对全县34个“重点帮扶点”开展重点帮扶。33个村贫困人口全部达到稳定脱贫条件，灵官镇竹木市场集中安置点一楼铺面出租获取租金和新建就业扶贫车间带动搬迁户就近就业效果明显，成为全县重点帮扶和搬迁后扶工作亮点。四是突出社会帮扶。在全县广泛宣传发动，组织动员各方面力量积极开展社会扶贫活动，凝聚社会正能量。304名省市县三级政协委员对接96户深度贫困户，常态化开展精准帮扶工作。123个民营企业和扶危济困社会团体进村入户深入开展疫情防控资助和爱心帮扶活动，累计投入帮扶资金达1500万元，获得群众一致好评。

3.务举措惠民生，脱贫政策持续落地。落实落细重大扶贫举措，全力改善民生基础，全面提升群众满意度和获得感。突出产业发展，围绕“四跟四走”“四带四推”产业扶贫思路，大力推行“龙头企业+基地+贫困户+市场”产业扶贫到户模式，推广股份合作社、订单帮扶、生产托管等有效做法，促进贫困户与现代农业有机衔接，着力提高贫困户参与度。年内，投入产业扶贫专项资金530万元，1604户贫困户受益。突出就近就业，坚持精准服务，想方设法促进贫困劳动力充分就业，帮助贫困劳动力增收补损。完成职业技能培训12000人，贫困劳动力培训1999人，“两后生”培训142人。年内，全县贫困人口外出务工人数2.9万人，占2019年外出务工人数139.5%。新建就业扶贫车间176个，吸纳贫困劳动力就业2339人，积极开发生态护林员、河道保洁员、公路养护员等扶贫公益性岗位安置贫困劳动力就业1179个。突出消费扶贫，搭建“农业发展公司抗疫保供商城”,优先安排采购贫困群众农产品,保证优先调、优先销、不脱销、不断档。举办“中国首届线上黄花菜节暨祁东县特色农产品博览会”，搭建“大祁惠”大型电商平台和精心打造“祁东县消费扶贫实体店”，开启“大祁惠”“芒果扶贫云超市”直播带货等网络扶贫模式。积极开展扶贫产品认定，推广“三专一平台”建设，推进扶贫产品产销对接和财政预算单位及工会组织优先采购贫困地区扶贫产品，解决扶贫产品销售难问题。全县认定扶贫产品113个，设立扶贫专区3处，兴建扶贫专馆2个，安装扶贫专柜200个，销售扶贫产品2.1亿元。突出教育资助，建立“四帮一”劝返工作机制，明确控辍保学主体责任,做到政府、学校、社会和家庭“四位一体”共同参与、齐抓共管；采取“送教上门”的办法，切实保障因重残、重病或生活不能自理等原因不能到校的适龄少年儿童享有平等接受教育的权利；全面落实各项学生资助政策，对家庭经济困难学生实现了各类资助政策全覆盖。全年发放教育助学资金3185.3375万元，送教上门238人，贫困学子谢湘江成功“逆袭”，考入清华大学。突出医疗保障，全面落实健康扶贫政策，提高贫困人口健康水平。全县贫困人口参保率和参保资助率实现100%。落实大病集中救治、慢病管理、重病兜底“三个一批”重点任务。落实农村贫困人口县域内住院“先诊疗后付费”，实行“一站式”结算工作，县域内贫困人口住院实际报销比例达87.7%。突出危房改造，按照“危房不住人、人不住危房”的原则组织全面排查，对全县所有4类重点对象户及“边缘户”住房安全情况开展全面鉴定。投入危改资金3294.56万元，改造危房1275户。突出易地扶贫搬迁，突出抓牢抓实拆旧复垦、资料完善、问题整改和后续发展等工作重点。全面完成拆旧复垦，持续推进搬迁后续工作，新建扶贫车间12个，扶贫基地10个，为贫困户提供就业岗位500余个。突出社会保障，开展兜底保障“三落实”工作，规范制度运行，落实各项社会救助政策，发放兜底保障资金2100.6万元，保障对象5493户10425人。采取集中评残办证和上门评残办证的方式，抓实抓细疑似残疾人评残办证工作，切实解决“办证难”“办证贵”问题，新增贫困残疾人评残办证947人，按65元/人/月的标准发放贫困残疾人“两项补贴”397.176万元，惠及贫困残疾人7638人。突出基础设施建设，制发《祁东县农村饮水安全工程运行管理办法》，对集中供水工程设施实行分级分段保护管理。完成水质抽检和巡检，共检测水样300余个，水质合格率80.4%。新建的220千伏彭家湾变电、110千伏栗山输变电工程、35千伏黄土铺#1主变增容工程有序推进。完成省下达自然村通水泥路建设计划任务14公里。全县所有贫困村实现了光纤和4G网络覆盖，100%通宽带，农村家庭宽带接入能力完全达到12Mbps。积极推广三网融合工程，建立了“三位一体”的新型农村信息服务体系。新(改)建村（社区）服务平台110个，进一步整合优化服务功能，推进“一门式”服务，打通了便民服务“最后一公里”。突出电商扶贫，自疫情防控以来，为保障疫情防控物资和生活必需品的市场供应和开展“无接触配送”服务，充分发挥电商优势，鼓励企业采取“线上下单、线下配送、定时到户”的方式服务居民。组织协调县电商协会、村级电商便民服务站及农产品加工电商企业、全县9个大型商超、17家电商平台和网上商城以及多家物流快递公司，促进产销对接，实现全县城区及乡镇街道全覆盖。预计12月底，全县完成电商网购零售额在19亿元以上，其中农产品上行突破5亿元。

4.补短板强弱项，脱贫质量持续提高。将提高脱贫质量作为核心工作来抓，按照“县负总责、部门联动、各负其责、对标整改、务求实效”的要求，坚持问题导向，开展专项整治，着力解决脱贫攻坚突出问题。一是突出作风建设。进一步规范镇村填表报数、材料报送、督查检查等要求，切实解决扶贫领域形式主义官僚主义突出问题，着力减轻基层负担。把扶贫领域腐败和作风问题作为执纪审查的重中之重，做到发现一起，查处一起。年内，全县扶贫领域共查处人数97人，党纪处分65人次，政务处分23人次，追缴资金143.169万元。二是突出项目质量。按照“谁招标、谁负责、谁实施、谁负责”原则,以项目实施所在地的乡镇(街道、管理处)为单位,采取“部门自查、县级抽查”的方式进行，对2017年以来实施的扶贫领域工程项目质量开展专项治理，切实提高资金使用效益。农村住房、乡村公路建设、安全饮水、农田水利设施以及其他公用基础设施和公共服务等扶贫领域工程项目全面治理到位。三是突出信访舆情。深入推进涉贫信访“五帮一”工作机制，加强前端源头治本、中端风险防范、末端矛盾化解，切实防范各类矛盾风险，全县社会总体和谐稳定。年内，全县共办理涉贫信访交办件23件，其中国务院扶贫办1件，省级12317交办4件，省办批办11件，市级交办7件，无集体信访案件，无赴省进京上访案件。四是突出问题整改。将脱贫质量“回头看”作为脱贫攻坚的重中之重，抽调干部1500余人，组建27个督查指导组、25个县派“回头看”工作组和25个乡镇“回头看”工作组，按照“先行试点、分批推进”的思路，采取乡镇内村际交叉排查方式，逐村逐户对所有建档立卡贫困户和“档外五类对象”开展拉网式全覆盖实地排查。全县累计排查35172户，其中贫困户21620户、“档外五类对象”13552户，排查率和数据录入率100%。通过分类梳理汇总，全县累计交办问题3087个，按照“县级统筹、部门牵头、乡镇主体、联合推进”的工作思路，调度精兵强将全力以赴开展整改，截至6月底，所有问题全部整改到位。

二、部门整体支出情况

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3858.05万元，其中：财政拨款收入3858.05万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2020年度本年支出合计3768.4万元，其中：基本支出610.06万元、项目支出3158.34万元。

2020年度年末结转结余89.65万元。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入合计3858.05万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占本年收入的100%。

2020年度财政拨款支出合计3768.4万元，均为一般公共预算财政拨款支出，占本年支出的100%。主要用于：一般公共服务支出114.39，占全年支出的3.04%；社会保障和就业支出13.61万元，占全年支出的0.36%；医疗卫生与计划生育支出8.81万元，占全年支出的0.23%；住房保障支出10.21万元，占全年支出的0.27%；农林水支出3621.38万元，占全年支出的96.10%。

（三）2020年度财政拨款支出分类情况

1、2020年度本办基本支出610.06万元，占本年占财政拨款支出总额的16.19%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出198.16万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出411.9万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出0.32万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、2020年度本办项目支出3158.34万元，占财政拨款支出总额的83.81%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或扶贫事业发展目标而发生的支出。项目支出共分8个项目，其中：

（1）上级财政专项项目资金安排的项目6个，合计1786.21万元。分别是雨露计划资金676.34万元、扶贫小额贷款460.77万元、脱贫防返责任保险服务采购项目经费89.7万元、就业扶贫车间奖补资金34.4万元、安全饮水回头看整改项目资金500万元、基础设施及公共服务建设资金和脱贫攻坚“三化建设”25万元；

（2）县级预算资金安排的项目2个，合计1372.13万元。分别是对口帮扶花垣县扶贫援助资金60万元和2020年度全县驻村帮扶扶贫工作经费1312.13万元。

（四）2020年度“三公”经费支出分类情况

2020年度“三公”经费支出决算为14.67万元,与上年相比，减少了2.78万元，减幅15.93%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2020年“三公”经费支出决算数少于预算数16万元的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次, 与去年持平。

2、公务接待费支出决算为 14.67 万元，全年共接待来访组共接待60批次，445人次。比去年13.83万元，增加0.84万元，增加0.06%， 主要是脱贫攻坚工作关键一年省市督查考核力度大、次数较多发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0 万元，与去年持平。12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、财务及资金管理情况

为加强单位预算管理，规范财务行为，根据国家财务管理制度及县委县政府和县财政部门的要求，合法、合规、较完整地制定了一套适合本单位营运的财务管理核算制度，且相关管理制度均得到有效执行。具体表现在以下两个方面：

（1）预算资金管理方面。建立了预算资金管理领导小组，制定了《祁东县扶贫开发办公室预算资金管理办法》，明确了预算管理基本原则、主要职责和预算绩效考评制度等。

（2）内部财务管理、会计核算管理方面。制定了《祁东县扶贫开发办公室财务管理办法》。对内部控制、预算编制执行、资产管理、财务报账、项目实施执行等作出了明确规定。

一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县扶贫开发办公室2020年度部门整体支出3768.4万元，其中单位基本支出610.06万元、项目支出3158.34 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。全部实行绩效自评，自评覆盖率达到100%。其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、落实了工作责任，改进工作管理、提升工作水平；加大对脱贫监测户和边缘易致贫户的监测帮扶力度，配合做好各级督查巡查，确保不出现规模性返贫现象，为2020年全县实现全部脱贫打下了坚实基础。

4、综合协调了全县产业、金融、就业、教育、健康、社会、生态补偿、农村危房改造、兜底保障、农村基础设施建设、文化惠民和科技服务等工作，为脱贫攻坚工作与乡村振兴工作做好了有效衔接。

5、确保了2020年全县全部实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖，并改善全县多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

6、推动了全县各的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量，得到了社会公众的一致好评。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题和不足

一是内部制约机制不健全，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，财务管理制度操作性不强，过于笼统、定义模糊，执行起来无所适从;不相容职务未分离，导致管账、管钱与用钱、管物同为一体，缺乏制约。

二是预算控制率有待降低，预算管理有待进一步加强。预算编制依据充分、合理，但实际中因各种环节不可预料因数执行到位力度缓慢。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度缓慢现象。

三是资金管理制度尚需更细致，监督力度尚有欠缺，对专项资金的管理、使用和监督等方面，有待作更具体明细规定。

（二）下一步改进措施及建议

（1）加大对干群的培训力度。把财务管理知识、财经法律法规知识纳入党组中心组理论学习、培训的重要内容， 推进依法用权、规范用权、审慎用权、秉公用权。使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。

（2）合理细化收支预算，尤其强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。要求项目实施部门严格要求、规范操作，同时强化了资金使用的监督管理，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

（3）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况

    2020年部门整体支出财政预算绩效自评报告公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。

祁东县扶贫开发办公室2020年度部门决算公开表

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