祁东县政协办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分：祁东县政协办公室2022年部门预算说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

第二部分：祁东县政协办公室2022年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县政协办公室2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

负责权限范围内的人事任免。

负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

（二）机构设置

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员43人（其中县级干部12人，科级干部31人），退休人员36人。

二、部门预算单位构成

决算单位构成只有县政协办公室本级1个。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出包括保证政协机关基本运行的经费，也包括为履行政协职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数752.27万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2021年增加115.57万元，增加18.15%，增加的原因为人员的增加，工资福利支出增加，和工作需要增加了部分专项商品和服务支出。

（二）支出预算，2022年年初预算数752.27万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2021年增加115.57万元，增加18.15%，增加的原因为人员的增加，工资福利支出增加，和工作需要增加了部分专项商品和服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算支出752.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 524.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为227.8万元，是指为完成政协专项工作而发生的支出。其中委员工作室运行经费20.00万元，政协云平台工作经费10.00万元，民主监督与民主评议9.00万元，社情民意建设8.40万元，委员各类表彰6.00万元，经贸促进活动9.00万元，委员调研12.00万元，委员培训9.00万元，临案听审2.40万元，省市委员活动16.00万元，例会经费16.20万元，联席会议13.80万元，提案督办6.00万元，委员活动经费90.00万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年县政协办公室的机关运行经费财政拨款预算95.07万元，比2021年预算增加27.89万元，增加41.51%。原因为本单位人员增加，对应的机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。。

（三）一般性支出情况

2022年本部门无培训费、会议费预算支出。

（四）政府采购情况

    2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，祁东县政协办机关（无所属预算单位）共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2022年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为752.27万元,其中，基本支出524.47万元，项目支出227.8万元。涉及一般公共预算拨款752.27万元。2022年实行专项资金绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款227.8万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部门全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

104001_中国人民政治协商会议祁东县委员会办公室部门预算公开表

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