目录

第一部分单位概况.

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  祁东县侨联2023年部门预算情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（四）、关于县侨联2023年一般公共预算基本支出情况说明

（五）、关于县侨联2023年“三公”经费预算情况说明

（六）、关于县侨联2023年政府性基金预算支出情况说明

（七）、关于县侨联2023年收支预算情况的总体说明

（八）、关于县侨联2023年收入预算情况说明

（九）、关于县侨联2023年支出预算情况说明

（十）、其他重要事项的情况说明

第三部分  祁东县侨联2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况.

一、部门职能职责

1、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

2、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，鼓励归侨、侨眷在本职岗位建功立业，积极发挥归侨、侨眷与海外有着广泛联系的优势，为全面建设小康社会作贡献。

3、开展对外联谊工作，加强同港澳同胞、海外侨胞及社团的联系，促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技合作，积极为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞为家乡投资服务；积极开展海内外文化、学术交流，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，培植和保持一支长期对我友好力量，为经济建设、祖国统一、民族振兴“三大任务”服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县归桥侨眷联合会核定编制5名，其中行政编制3名，其中在职人员4人，退休3人。

祁东县归桥侨眷联合会预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县归侨侨眷联合会预算编制范围的只有祁东县归侨侨眷联合会本级。

 第二部分  祁东县侨联2023年部门预算情况说明

一、关于县侨联2023年财政拨款收支预算情况的总
体说明
    县侨联2023年财政拨款收支总预算62.38万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:一般公共预算当年拨款收入62.38万元;支出包括:一般公共服务支出52.29万元、社会保障和就业支出4.57万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出3.43万元。较上年增加36.73万元，主要是人员增加增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

二、关于县侨联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县侨联2022年一般公共预算当年拨款62.38万元,比2022年执行数增加36.73万元，主要是人员增加增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出52.29万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出4.57万元，占7.33%；卫生健康（类）支出2.09万元，占3.36%；住房保障（类）支出3.43万元，占5.49%。

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

 1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）

2023年初预算为62.38万元，比2022年预算25.65万元，增加了31.27万元，2023年大于2022年预算的原因是人员增加预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年初预算为4.57万元，比2022年预算2.15万元，增加了2.42万元，2023年大于2022年预算的原因是人员的增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年初预算为2.09万元，比2022年预算0.877万元，增加了1.213万元，2023年大于2022年预算的原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年初预算为3.43万元，比2022年预算1.6116万元，增加了1.8184万元，2023年大于2022年预算的原因是人员增加。

（四）关于县侨联2023年一般公共预算基本支出情况说明

县侨联2023年一般公共预算基本支出47.38万元，其中：人员经费39.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）、关于县侨联2023年“三公”经费预算情况说明

县侨联2023年“三公”经费预算数为0.5万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（六）、关于县侨联2023年政府性基金预算支出情况说明

县侨联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）、关于县侨联2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县侨联2023年收支总预算62.38万元。

（八）、关于县侨联2023年收入预算情况说明

县侨联2023年收入预算62.38万元，其中：一般公共预算拨款收入62.38万元，占100%；

（九）、关于县侨联2023年支出预算情况说明

县侨联2023年支出预算62.38万元，其中：基本支出47.38万元，占75.95%；项目支出15万元，占24.05%。

（十）、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：祁东县侨联2023年机关运行经费一般公共预算拨款为7.8万元，比2022年预算数增加3.9万元，增加50%，主要原因是祁东县侨联人员增加导致公用经费预算增加。

2、“三公”经费预算：2023年本单位1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

3、一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购预算：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明。

2023年祁东县侨联整体支出绩效目标62.38万元，其中：基本支出47.38万元，侨胞事务项目支出15万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.38万元。

第三部分  祁东县侨联2023年部门预算表（见附件）

112001__祁东县归国华侨联合会部门预算公开表

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县归侨侨着联合会

2023年04月13日

附件下载：