目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

祁东县工伤保险服务中心是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（1）、宣传《工伤保险条例》、《湖南省工伤实施办法》、《职业病防治办法》等相关法规政策。

（2）、对用工单位征收征缴工伤保险基金。

（3）、受理用人单位和工伤职工及家属对工伤事项的咨询及工伤申报材料的接收。

（4）、配合县人力资源和社会保障局工伤股对工伤申报事件的调查核实。

（5）、递交工伤申报材料到市局，请市局审批材料，作出相应认定决定书。

（6）、审核支付工伤职工住院医疗费用和住院生活补助，组织工伤职工进行工伤伤残等级鉴定。

（7）、支付工伤伤残职工伤残待遇，或者工亡职工工亡补助金、丧葬费、工亡职工家属抚恤金。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

祁东县工伤保险基金管理中心为祁东县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。祁东县工伤保险基金管理中心内设4股一室（副股级）：

办公室：负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

信息股：负责对各用工单位的工伤保险基金的测算和征缴工作及相关法规政策宣传工作。

工伤事故勘察股：根据工作需要，进入有关单位和事故现场；询问当事人员和现场有关人员事故发生的详细情况；依法查阅、记录（录音、录像）和复制与事故有关的资料；保守有关单位商业秘密及当事人和有关人员的个人隐私；为提供事故情况的有关人员保密。

待遇审核支付股：负责工伤职工工伤待遇测算支付工作。

老工伤管理股：负责全县改制企业老工伤改制移交测算工作，负责已改制移交企业的老工伤旧伤复发医疗费用和辅助器具更换的审核。

（二）部门决算单位构成

2022年部门决算编报的单位只有县工伤保险服务中心本级，没有其它二级决算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有县工伤保险服务中心本级。

第二部分部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计131.38万元。与上年126.31万元相比，增加5.07万元，增加4.01%，主要是因为2022年人员工资上调费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计131.38万元，其中：财政拨款收入131.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计131.38万元，其中：基本支出131.38万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计131.38万元，与上年126.31万元相比，增加5.07万元，增加4.01%，主要是因为2022年人员工资上调费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出131.38万元，占本年支出合计的100%，与上年126.31万元相比，财政拨款支出增加5.07万元,增加4.01%%，主要是因为2022年人员工资上调费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出131.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：119.28万元，占90.79%；卫生健康支出：4.38万元，占3.33%;住房保障支出：7.72万元，占5.880%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为124.38万元，支出决算数为131.38万元，完成年初预算的105.63%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为101.98万元，支出决算为108.98万元，完成年初预算的106.86%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年持平，主要原因是单位所有人员的职业年金全部由财政代扣。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.38万元，其中：

人员经费87.16万元，占基本支出的70.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、养老保险费、医疗保险费、住房公积金、生活补助费等。

公用经费37.22万元，占基本支出的29.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.5万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2022年度部门整体支出131.38万元，其中单位基本支出131.38万元、项目支出0万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，部门整体支出绩效情况、其产出和效益情况概述如下：

1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金。

2、保证专项经费专款专用。

3、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

原因分析及改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）"三公经费"，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

附件：祁东县工伤保险基金管理中心_86576祁东县工伤保险基金管理中心.XLS

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