目录

第一部分祁东县征地拆迁安置中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分祁东县征地拆迁安置中心部门概况

一、部门职责

1、负责拟定全县土地征收、房屋补偿、拆迁安置措施和办法，并组织实施。

2、负责宣传全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置政策，并接受咨询和解答。

3、会同乡镇（街道）等单位对拟征收范围内的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记。

4、负责全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置项目的概算、公告（示）及听证。

5、负责指导乡镇（街道）土地征收、房屋补偿和拆迁安置等协议的签订。

6、负责对拟征收土地、房屋、拆迁安置等项目补偿资金的收缴、管理和拨付。

7、配合相关单位做好被征地农民的社保纳入、住房货币补贴资料的收集和报审工作。

8、负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等文书资料的归档和管理。

9、承办县自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

祁东县征地拆迁安置中心是隶属于祁东县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，于2017年12月成立，下设综合、征收、拆迁、安置和咨询服务5个股室。人员编制35名。

（二）决算单位构成

从决算单位构成看，祁东县征地拆迁安置中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有祁东县征地拆迁安置中心本级。

第二部分2022年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各为380.2万元。收支与上年相比，增加90.88万元，增加31.41%，主要是因为工作需要追加经费及人员工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计380.2万元，其中：财政拨款收入380.2万元，占100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计380.2万元，其中：基本支出350.2万元，占92.11%；项目支出30万，占7.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各为380.2万元。与上年相比，增加90.88万元，增加31.41%，主要是因为工作经费增加及人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出380.01万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，增加135.65万元，增加55.51%，主要是因为工作经费增加，人员工资普调引起工资及社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出380.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.8万元，占7.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.03万元，占3.69%；城乡社区（类）支出30万元，占7.9%；自然资源海洋气候等（类）支出283.83万元，占74.69%；住房保障（类）支出22.35万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为284.37万元，支出决算数为380.01万元，完成年初预算的100%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为218.18万元，支出决算数为283.83万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调和年中工作经费追加导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.8万元，支出决算数为29.8万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.03万元，支出决算数为14.03万元，完成年初预算100%，与年初预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.35万元，支出决算数为22.35万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中保障安置小区建设工作顺利开展而追加的财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出350.01万元，其中：人员经费299.14万元，占基本支出85.47%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.87万元，占基本支出的14.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

祁东县征地拆迁安置中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算0万元，支出决算数为30万，其中：其他城乡社区管理事务支出30万元，占100%，增长100%，主要是因为年中保障安置小区建设工作顺利开展而追加的财政资金。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.19万元；年初结转和结余0万元；支出0.19万元，其中基本支出0.19万元，无项目支出；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，县自然资源局划拨工作经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出51.06万元，比年初预算数30.72万元增加20.34万元。主要原因是：年中工作需要，追加工作经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费开支为0万元；培训费开支为0万元；2022年本部门未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，本部门在县委、县政府和县局党组的正确领导下，强化工作定位，优化管理效能，较好地完成了全年各项工作目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，财政支出绩效为"优"。主要绩效如下：

1、全力推进县重点项目征拆工作。今年以来，我单位积极配合各乡镇街道征地拆迁工作，为县重点项目的落地实施和县域经济的发展提供了有力的用地保障。全年共发布了拟征收土地公告32份，拟征收土地补偿安置方案公告28份，征收土地公告16份；测算评估被拆迁房屋共151户（面积65313.4平方米），审核《房屋拆迁补偿协议书》234份（总建筑面积83829.3平方米）；出具《征收土地协议书》共187份涉及12个项目（面积644.4亩），审核《征收土地协议书》共61份涉及19个项目（征收面积929.59亩）。目前衡永高速、白地市储能项目、X148线改造项目、南山大道、322国道县城改造项目、楚杰路延伸项目、迎宾南路项目、鼎山智慧停车场、犬木塘水库项目等重点项目的征拆工作正在有序推进。

2、有效化解信访。在《湖南省实施＜土地管理法＞办法》颁布以来，大部分被征拆群众对征地程序、土地补偿标准和房屋拆迁补偿标准政策存在疑惑。2022年，我单位依照相关法律法规为依据，全部给予了答复。回复信访案件共17件，其中信访交办件9件，群众直接来访8件，回复率达100%。

（二）存在的问题及原因分析

随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；业务股室参与性有待进一步加强。

本单位将从以下两个方面改进：

1、加强财务管理，严格财务审核。严格执行《预算法》等相关法律法规及制定的各项管理制度，确保财政资金的使用合规。

2、在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，加大业务部门的参与度，以各项业务工作开展的具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化，可考核的绩效目标。

第四部分名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除"财政拨款收入"以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

祁东县征地拆迁安置中心_28729祁东县征地拆迁安置中心.XLS

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