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祁东县医疗保障事务中心2024年部门预算公开

来源：县医疗保障局发布时间：2024-04-07 10:56

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县医疗保障事务中心2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保障的方针政策和法律法规。

2、负责拟订工作规划和计划并组织实施；参与医疗保障基金预决算草案的编制。

3、负责承担全县参保人员基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务。

4、协助税务部门做好医疗保险费征收工作，协助乡镇（街道）人民政府（办事处）做好城乡居民的参保登记工作，承办参保单位及个人参保信息管理工作。

5、参与拟订定点协议服务医药机构的服务协议及费用结算办法，协助做好定点协议服务医药机构履行协议执行情况、参保人员诊疗行为、受理参保人员投诉举报、欺诈骗保行为调查的事务工作；依法采集、查询和建立医疗保险信用记录。

6、协助推进医疗保障信息化建设，承办医疗保障网络系统及终端的管理、安全运行、维护和业务指导。

（二）机构设置

我中心为全额财政拨款的事业单位，现有在编人数52人，其中：在职人员48人，退休人员4人。内设综合股、财务结算股、内控股、参保登记信息股、职工医保待遇审核股、城乡居民医保待遇审核股、门诊医疗服务股、异地就医结算股、医疗救助股、健康扶贫股共10个股室。

部门预算单位构成
祁东县医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有祁东县医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县医疗保障事务中心2024年本单位收入、支出预算为639.98万元。
（一）收入预算，2024年年初预算数639.98万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年633.91万元增加6.07万元，增加0.96%，增加的原因为单位职工工资福利待遇提高，人员经费增加。
（二）支出预算，2024年年初预算数639.98万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年633.91万元增加6.07万元，增加0.96%，增加的原因为单位职工工资福利待遇提高，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出639.98万元，其中，社会保障和就业支出 577.29万元，占比90.2%，卫生健康支出 25.06万元，占比3.92%，住房保障支出37.64 万元，占比5.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为567.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中医保政策宣传经费及大医保网络维护费48万元，主要用于医保政策的宣传、参保缴费的动员及大医保网络信息的维护，包括会议费、宣传费、印刷费、维修（护）费等；改制企业医保工作经费24万元，主要用于解决破产改制企业职工的医疗保险问题，包括办公费、宣传费、印刷费、差旅费等。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我单位的机关运行经费财政拨款预算131.16万元，比2023年129.52万元预算增加1.64万元，增加1.27%。主要包括办公费62万元、电费5万元、物业管理费5万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、公务接待费1.0万元、工会经费12万元、其他交通费用11.16万元，其他商品和服务支出5万元。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算与2023年的1万元持平，主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。。

一般性支出情况
2024年本单位会议费及培训费支出预算为0万元。
（四）政府采购情况
2024年本单位政府采购行为及支出预算为0万元。
国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，祁东县医疗保障事务中心无公务用车车辆，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：

2024年我中心整体支出绩效目标639.98万元，其中：基本支出567.98万元，项目支出72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款639.98万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2024年祁东县医疗保障事务中心项目支出绩效目标72万元，主要包括：医保政策宣传经费及大医保网络维护费48万元，改制企业医保工作经费24万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位在职人员的基本养老保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指本单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表