目录

第一部分祁东县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分 祁东县政协办公室概况

一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(六)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(七)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免。

(九)负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十)承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员43人（其中县级干部8人，科级干部22人），退休人员37人。

决算单位构成只有县政协办公室本级1个。

第二部分：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计856.00万元。与2022年相比，减少33.22万元，减少3.74%，主要是因为人员减少，工资、津补贴、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计856.00万元，其中：财政拨款收入856.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计856.00万元，其中：基本支出556.45万元，占65.01%。项目支出299.55万元，占34.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计856.00万元，与2022年889.22万元相比，减少33.22万元，减少3.74%，主要是因为人员减少，工资、津补贴、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.00万元，与2022年889.22万元相比，减少33.22万元，减少3.74%，主要是因为人员减少，工资、津补贴、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出706.79万元，占82.56%；社会保障（类）支出94.78万元，占11.07%;卫生健康（类）支出23.26万元，占2.71%；住房保障支出35.39万元，占4.13%，其他（类）支出3.30万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为706.79万元，支出决算数为856.00万元，完成年初预算的132.05%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为580.21万元，支出决算为706.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员增加、工资调标、退休人员补助发放及考核奖励金增发和公积金解缴补足。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派出派驻机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实追加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，决算数与年初预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出478.99万元，其中：人员经费405.95万元，占基本支出的84.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、医保、社保、住房公积金、退休人员福利补助发放等；公用经费75.64万元，占基本支出的13.59%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会费、接待费、交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是响应上级号召，严控接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，更新公务用车0辆，决算数等于年初预算数的主要原因是节约开支，平台统一调车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。因公出国（境）团组数及人数为0。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生乡镇委员和联系村干部来县政协办事发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.04万元，未发生车辆保养、车辆保险、油料费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。有1台车为其他应急保障类用车车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.0148万元；年初结转和结余0万元；支出0.0148万元，其中基本支出0万元，项目支出0.0148万元；年末结转和结余0万元。    

九、关于2023年度预算绩效情况说明

县政协办公室严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2024年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年本部门开支本部门2022年度机关运行经费支出242.93万元，比年初预算减少4.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，减少非生产性支出。

（二）一般性支出情况

会议费93.28万元，用于召开政协全会、政协常委会、政协工作例会、各类政治协商会议等会议，人数1770人次，内容为全县重大事项开展政治协商、民主监督、参政议政，部署政协有关工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆作为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

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