目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
祁东县统一战线工作部概况
一、部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。协调开展全县统一战线方面的理论和重大方针、政策研究；向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。
2、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的與情并协调有关部门应对处置。
负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
4、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
5、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
6、统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
7、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
8、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。
9、负责指导乡镇和县直机关单位的统战工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。县统战部机关设4个内设机构：办公室、民族宗教组、干部组、经济联络组。纪检（监察）机构按有关规定设置。
2、祁东县统战部机关决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入县统战部机关决算编制范围的只有县统战部机关本级。
二部分 部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计301.5747万元。与上年相比，减少37.8353万元，减少12.55%，主要是因为项目人员减少，人员经费及工作经费减少，2023年度支出总计301.5747万元。与上年相比，减少37.8353万元，减少12.55%，主要是因为项目人员减少，人员经费及工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计301.5747万元，其中：财政拨款收入301.5747万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计301.5747万元，其中：基本支出200.2322万元，占66.39%；项目支出142.8万元，占33.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计301.5747万元。与上年相比，减少37.8353万元，减少12.55%，主要是因为项目人员减少，人员经费及工作经费减少，2023年度财政拨款支出总计301.5747万元。与上年相比，减少37.8353万元，减少12.55%，主要是因为项目人员减少，人员经费及工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出301.5747万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少37.8353万元，减少12.55%，要是因为项目人员减少，人员经费及工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出301.5747万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.0547万元，占85.57%；社会保障及就业支出20.1346万元，占6.68%;卫生健康支出8.352万元，占2.77%，住房保障支出15.0334万元，占4.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为301.5747万元，支出决算数为301.5747万元，完成年初预算的100%，其中：
1、2012901行政运行年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、2013101行政运行年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、2013201行政运行年初预算为0.4083万元，支出决算为0.4083万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、2013401行政运行年初预算为239.2464万元，支出决算为239.2464万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、2013401宗教事务年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、2019999其他一般公共服务支出3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为20.0445万元，支出决算为20.0445万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、2089999其他社会保障和就业支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、2101101行政单位医疗年初预算为8.352万元，支出决算为8.352万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、2210201住房公积金年初预算为15.0334万元，支出决算为15.0344万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出200.2322万元，其中：
人员经费172.4162万元，占基本支出的86.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出.
公用经费27.816万元，占基本支出的13.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.2054万元，完成预算的84.35%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级文件精神过紧日子的要求，加强三公经费管理，严控出去。与上年相比减少3.1286万元，减少49.39%,减少（增长）的主要原因是落实上级文件精神过紧日子的要求，加强三公经费管理，严控出去。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等。
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.2054万元，完成预算的84.35%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级文件精神过紧日子的要求，加强三公经费管理，严控出去。与上年相比减少3.1286万元，减少49.39%,减少的主要原因是落实上级文件精神过紧日子的要求，加强三公经费管理，严控出去。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.2054万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.2054万元，全年共接待来访团组206个、来宾890人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出27.816万元，与年初预算数27.816万元相等。主要原因是：落实上级文件精神过紧日子的要求，加强三公经费管理，严控出去。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支培训费0.696万元，用于开展干部教育、入党积极分子、发展对象等培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件要求，遵循公正、公平、合法、便民的原则，以本单位中心工作和群众关切为焦点，主动公开我单位政府信息，切实保障人民群众对我单位工作的知情权、参与权、表达权和监督权。加强政府信息公开工作，提高政府工作透明度；规范完善公开内容，营造良好的政务环境；强化服务意识，进一步推进服务型政府建设
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评。绩效评价结果显示，我单位2023年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2023年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（三）存在的问题及原因分析
1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。
2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。
3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
四、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告；
二、部门决算表。
附件下载：
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