2023年度祁东县行政

审批服务局部门决算

目录

第一部分 祁东县行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县行政审批服务局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（二）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。

（三）负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。

（四）负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。

（五）牵头负责全县"放管服"改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。

（六）指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。

（七）负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。

（八）负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。

（十）负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。

（十一）负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县行政审批服务局内设办公室、行政审批制度改革股、政务服务股、行政效能股、网络技术股5个股室，下辖一个副科级事业单位--祁东县政务服务中心。

（二）决算单位构成。祁东县行政审批服务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县行政审批服务局只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年祁东县行政审批服务局部门决算编制范围的只有祁东县行政审批服务局本级。

第二部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计867.63万元。与上年相比，减少41.61万元，减少4.58%，主要是因为2023年度基本支出中的人员经费的减少及项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计867.63万元，其中：财政拨款收入867.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计867.63万元，其中：基本支出788.43万元，占90.87%；项目支出79.2万元，占9.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计867.63万元，与上年相比，减少41.61万元,减少4.58%，主要是因为2023年度基本支出中的人员经费的减少及项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出867.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少41.61万元，减少4.58%，主要是因为2023年度基本支出中的人员经费的减少及项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出867.63万元，主要陛要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 639.75 万元，占73.74%；公共安全（类）支出 10.61  万元，占 1.22 %;教育（类）支出 0.05  万元，占 0.006  %;文化旅游体育与传媒（类）支出 13.34 万元，占 1.54 %;社会保障和就业（类）支出46.58万元，占5.37%；卫生健康（类）支出13.21万元，占1.52%；城乡社区（类）支出2.43万元，占0.28%；农林水（类）支出111.71万元，占12.88%；交通运输（类）支出 0.43  万元，占 0.05 %;自然资源海洋气象等（类）支出 12.94  万元，占 1.49  %;住房保障（类）支出16.43万元，占1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.15  万元，占 0.02  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为615.59万元，支出决算数为867.63万元，完成年初预算的140.94%，其中：

1、农林水支出（类） 农业农村  （款）  其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 108.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他农业农村支出中信息网络及软件购置更新支出的增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年安全监管支出中其他商品服务支出的增加。

3、文化旅游体育与传媒支出 （类）文化旅游 （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中其他商品服务支出的增加。

4、卫生健康支出 （类） 卫生健康管理事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中其他商品服务支出的增加。

5、一般公共服务支出（类）  其他一般公共服务支出  （款）  其他一般公共服务支出 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他一般公共服务支出中工资福利支出及商品服务支出的增加。

6、一般公共服务支出（类） 人大事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为166.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务 （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为16.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

8、社会保障和就业支出（类）  人力资源和社会保障管理事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

9、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业  （款）  其他社会保障和就业 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为12.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

10、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

11、公共安全支出（类） 公安 （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为9.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为17.98万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.98万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类） 农业农村  （款）  事业运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

15、农林水支出（类） 水利  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

16、公共安全支出（类） 司法  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

17、农林水支出（类）  林业和草原  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

18、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 13.19  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他城乡社区支出中基本支出和项目支出的减少。

19、教育支出 （类） 教育管理事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.48万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.87万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。

22、一般公共服务支出（类）  税收事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%。

23、一般公共服务支出（类） 财政事务 （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

24、交通运输支出（类） 公路水路运输  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

25、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为403.29万元，完成年初预算的100%。

26、城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理 （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

27、一般公共服务支出（类） 发展与改革事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。

28、城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务（款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

29、一般公共服务支出（类） 商贸事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

30、 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款） 其他 政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

31、自然资源海洋气象等支出（类）  自然资源事务（款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%。

32、城乡社区支出（类）  国有土地使用权出让收入安排的支出  （款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出788.43万元，其中：

人员经费246.28万元，占基本支出的31.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等。

公用经费458.05万元，占基本支出的祁东县行政审批服务局58.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、维修（）护）费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他商品服务支出、基础设施建设等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的祁东县行政审批服务局0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组祁东县行政审批服务局0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组5个、来宾65人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入615.59万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出222.36万元，项目支出393.23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出542.15万元，比上年决算数减少507.77万元，减少1476.99%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.45万元，用于召开重点建设项目工作调度会议，人数198人，内容为重点建设项目工作调度会议；开支培训费0.26万元，用于开展重点建设项目督查培训，人数15人，内容为开展重点建设项目督查培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额54.43万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出3.76万元、政府采购服务支出46.88万元。授予中小企业合同金额54.43万元，占政府采购支出100%，其中：授予小微企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.13%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

祁东县行政审批服务局2023年度部门整体支出867.63万元，其中单位基本支出788.43万元、项目支出79.2万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我中心经济基础薄弱、资金压力大的现状，尚需进一步加强财务管理。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县行政审批服务局2023年度决算数据

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